农工党九江市委会2022年部门决算
目 录
第一部分 农工党九江市委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农工党九江市委会概况
一、部门主要职能
中国农工民主党(简称农工党)是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主,具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党九江市委会在中共九江市委和农工党江西省委会的领导下,履行参政党职能,参政议政,民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,协调关系,自我教育。根据三定方案,本单位设立2个内设机构,分别是办公室和组宣部,办公室的主要职责是:负责为外联系与综合协调工作;负责机关文秘、调研、信访工作;负责综合性会议的组织工作;负责机关人事劳动、机构编制、后勤管理工作;组宣部的主要职责是负责组织、宣传、咨询服务等具体工作。
二、部门基本情况
农工党九江市委会编制人数7人，其中：行政编制6人，工勤1人；单位实有人数6人，其中：在职6人，包括行政人员5人，工勤人员1人；退休人员4人。为市本级财政独立核算单位，无下属单位。
第二部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：中国农工民主党九江市委会 2022年度金额单位：万元
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
136.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
104.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.50 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
24.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.72 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
4.34 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
137.47 |
本年支出合计 |
58 |
136.97 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.01 |
年末结转和结余 |
60 |
1.51 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
138.48 |
总计 |
62 |
138.48 |
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：中国农工民主党九江市委会 2022年度金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
137.47 |
136.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.74 |
104.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 | ||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
94.27 |
93.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 | ||
|
2012801 |
行政运行 |
87.83 |
87.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 | ||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：中国农工民主党九江市委会 2022年度金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
136.97 |
120.40 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136.97 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.24 |
87.68 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.24 | ||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
93.77 |
77.20 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.77 | ||
|
2012801 |
行政运行 |
87.33 |
77.20 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.33 | ||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.44 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.48 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.48 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.67 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.67 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.64 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.03 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.72 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.72 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.26 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.34 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.34 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.34 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：中国农工民主党九江市委会 2022年度金额单位：万元
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
136.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
104.24 |
104.24 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
136.97 |
本年支出合计 |
59 |
136.97 |
136.97 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
136.97 |
总计 |
64 |
136.97 |
136.97 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：中国农工民主党九江市委会 2022年度金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
136.97 |
120.40 |
16.57 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.24 |
87.68 |
16.57 | ||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
93.77 |
77.20 |
16.57 | ||
|
2012801 |
行政运行 |
87.33 |
77.20 |
10.13 | ||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
6.44 |
0.00 |
6.44 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.48 |
10.48 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
10.48 |
10.48 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.64 |
18.64 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.72 |
3.72 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.26 |
1.26 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.34 |
4.34 |
0.00 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：中国农工民主党九江市委会 2022年度金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
79.09 |
302 |
商品和服务支出 |
22.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
37.26 |
30201 |
办公费 |
3.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
24.69 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.03 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.34 |
30207 |
邮电费 |
1.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.46 |
30208 |
取暖费 |
0.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.98 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
18.64 |
30229 |
福利费 |
2.97 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.92 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.68 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
97.73 |
公用支出合计 |
22.67 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：中国农工民主党九江市委会 2022年度金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：中国农工民主党九江市委会 2022年度金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：中国农工民主党九江市委会 2022年度金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.00 |
0.30 |
0.30 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1.00 |
0.30 |
0.30 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
— |
— |
0.30 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
— |
— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
— |
— |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
— |
5 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
— |
24 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
— |
0 |
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：中国农工民主党九江市委会 2022年度单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计138.48万元，其中年初结转和结余1.01万元，较2021年减少1.16万元，减少53.4%；本年收入合计137.47万元，较2021年减少0.84万元，减少0.6%，主要原因是：力行节俭，压缩日常各项开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入136.97万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计138.48万元，其中本年支出合计136.97万元，较2021年减少0.87万元，减少0.6%，主要原因是：力行节俭，压缩日常各项开支。年末结转和结余1.51万元，较2021年减少1.13万元，减少42.8%,主要原因是：2022年响应财政号召，厉行节约，压缩日常各项开支。。
本年支出的具体构成为：基本支出120.4万元，占87.9%；项目支出16.57万元，占12.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为79.47万元，决算数为136.97万元，完成年初预算的172.3%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为66.36万元，决算数为104.24万元，完成年初预算的157.0%，主要原因是： 日常正常支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.06万元，决算数为24.67万元，完成年初预算的407.0%，主要原因是：调整缴费标准。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.29万元，决算数为3.72万元，完成年初预算的113.0%，主要原因是：调整缴费标准。
（四）住房保障支出年初预算数为3.76万元，决算数为4.34万元，完成年初预算的115.4%，主要原因是：调整缴费标准。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出136.97万元，其中：
（一）工资福利支出79.09万元，较2021年减少9.36万元，减少10.5%，主要原因是：2022年其他工资福利支出转换到委托业务费支出。
（二）商品和服务支出39.24万元，较2021年减少8.96万元，减少29.5%，主要原因是：2022年响应财政号召，厉行节约，压缩日常各项开支。。
（三）对个人和家庭补助支出18.64万元，较2021年减少0.47万元，减少2.4%，主要原因是：停发了生活补助。
（四）、资本性支出0万元，较2021年无增减。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.3万元，完成预算的30%，决算数较2021年增加0.04万元，增加15.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%。决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2021年无出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无出国（境）预算安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.3万元，完成预算的30%，决算数较2021年增加0.04万元，增加15.3%，主要原因是：开展日常工作范围内接待，均控制在正常的接待范围内。全年国内公务接待5批，累计接待24人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要原因：均控制在正常的接待范围内。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：公车改革后单位无公车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：公车改革后单位无公车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）0辆，主要原因是：公车改革后单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出22.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数17.28万元增加5.39万元，增加31.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》.本部门其他车辆为0，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金16.57万元，占一般公共预算项目支出总额的97.1 % 。
组织对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136.97万元，政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况来看，该两项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利的组织和开展，对建立党员活动阵地建设、党组织规范化建设、加强和改进新形势下党的建设均取得了不错的成效，得到了全社会的一致认可和好评。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出136.97万元，政府性基金预算支出0万元。2022年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为98.5分，评价等级“优”。项目绩效目标表和部门整体绩效目标表均按照要求在网站公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
组织对农工民主党九江市委会等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出136.97万元，政府性基金预算支出0万元。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标1、民主党派基层组织活动经费2、开展党派工作自评得分为98.5分。项目全年预算17.06万元，执行数为16.57万元，完成预算的97.1%。
项目绩效目标完成情况：以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，一是保障了我市各基层社组织的活动能够顺利开展；二是保障了市委会机关工作平稳运行；发现的问题及原因：相关机制有待完善，虽然按照财政部门要求出台了制度、设定了流程，但是目前还处于探索阶段，很多指标体系和指标设置科学性还有提高空间。下一步改进措施：以问题为导向，进一步加强对财政资金的绩效管理，探索在疫情防控常态化的情况下，如何高质高效使用财政资金，通过部门整体支出绩效评价以及其他管理工作，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用效益。
（三）部门评价项目绩效评价见下表。
综合指标分析的结果，我部门很好的实现了项目绩效目标，达到项目设定目标，此次绩效自评的2个项目自评分都大于96分，加权绩效评价得分为98.5分，绩效评价结果为“优”。
农工党部门评价报告
- 基本情况
（一）项目概况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金16.57万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.1%。
组织对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136.97万元，政府性基金预算支出 0万元。从绩效评价情况来看，该两项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利的组织和开展，对建立党员活动阵地建设、党组织规范化建设、加强和改进新形势下党的建设均取得了不错的成效，得到了全社会的一致认可和好评。
（二）项目绩效目标：2022年预算安排农工党九江市委会项目专项资金共17.06万元，主要包括：民主党派基层组织活动经费6.44万元、开展党派工作10.62万元。
1. 民主党派基层组织活动经费6.44万元：项目立项依据：九府办抄字（2022）14号文：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知}】市县（区）财政部门参照省级每人每年200元的标准（按实际人数），从2022年起列入部门预算。主要是建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设，加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障，2022年均已全部完成。
2. 开展党派工作10.62万元：项目立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费，2022年均已全部完成。
绩效评价工作开展情况
1） 项目概述：开展党派工作10.62万元。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费.
- 立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。
3） 实施主体：农工党九江市委员会
4） 实施方案：调研考查、开展社会服务 12次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，
5） 实施周期：2022.01—2022.12
6）年度预算安排：财政拨款10.62万元
三、综合评价情况及评价结论：2022年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为98.分，评价等级“优”。
- 绩效评价指标分析
- 项目决策情况
- 项目过程情况
- 项目产出情况
- 项目效益情况
- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
与其他地市相比，调研成果转化方面还有差距，主要原因是党员参政议政热情、能力还有待进一步提升。
- 有关建议
2022年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。开展专题学习培训，总结推广好的经验做法，提升参政议政工作整体水平。探索建立市委会智库，发掘优秀人才，聘请一定数量高校专家和政府理论研究人员，为精准建言提供支撑。
- 其他需要说明的问题
（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。
（二）加强评价指标体系建设。搜集整理先进省市或其他单位制定出台的指标，充实完善个性指标库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
（四）加强教育培训。采取集中学习、听专家讲座、请第三方机构梳理培训等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高业务水平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。
（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各民主党派（包括民革、民进、民建、民盟、九三学社、农工、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。
（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
来源：中国九江网
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