九江市台胞接待站2022年度决算

目 录

第一部分 九江市台胞接待站概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分九江市台胞接待站概况

一、单位主要职责

九江市台胞接待站主要职责是会同上级主管部门统筹协调和指导我市与台湾在文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作；开展浔台两地人员往来、考察、研讨等工作；负责来浔台胞接待工作；协助有关部门处理涉台突发事件；协助有关部门提供定居、婚姻、寻找亲友等服务工作；负责协助相关部门因公赴台团组相关手续办理；协助相关部门为在浔台商提供日常生活、就学就医服务；负责为在浔台商台企提供法律咨询服务；协助做好台商台企投诉调处等工作，完成市委台办交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是台胞接待站。

本单位2022年年末实有人数12人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分2022年度单位决算表

说明：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计153.78万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年增加64.40万元，增长72.1%；本年收入合计153.78万元，较2021年增加64.40万元，增长72.1%，主要原因是：增人增资及增加基础绩效。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入153.78万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计153.78万元，其中本年支出合计153.78万元，较2021年增加64.40万元，增长72.1%，主要原因是：增人增资及增加基础绩效；年末结转和结余0.00万元，与2021年一致，主要原因是：无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出153.78万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为78.98万元，决算数为153.78万元，完成年初预算的194.7%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为63.28万元，决算数为133.28万元，完成年初预算的210.6%，主要原因是：人员增加及增资。

社会保障和就业支出年初预算数为7.07万元，决算数为11.87万元，完成年初预算的167.9%，主要原因是：人员增加及增资。

卫生健康支出年初预算数为3.71万元，决算数为3.71万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算数为4.92万元，决算数为4.92万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出153.78万元，其中：

（一）工资福利支出139.36万元，较2021年增加66.60万元，增长91.5%，主要原因是：人员增加及增资。

（二）商品和服务支出14.27万元，较2021年增加2.78万元，增长24.2%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.15万元，较2021年减少0.51万元，下降340%，主要原因是：节约开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）事宜。全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，主要为：本单位无因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务接待。全年国内公务接待0.00批，累计接待0.00人次，其中外事接待0.00批，累计接待0.00人次，主要为：本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出14.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加2.78万元，增长24.2%，主要原因是：人员增加办公费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

本单位整体支出合并至部门做部门整体支出绩效自评，无项目绩效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　（二）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三、经费支出口径

（一）“三公”经费支出口径：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出口径：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。