九江市文学艺术界联合会本级2022年度决算

目 录

第一部分 九江市文学艺术界联合会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市文学艺术界联合会概况

一、单位主要职责

九江市文学艺术界联合会是在市委、市政府领导下进行社会主义文化事业建设的专业人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，其主要工作职责是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、市对文艺工作的指示；

（二）组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道；

（三）维护和保障宪法和法律赋予文艺家的权益，依法保障协会（含团体会员）的正当权益；

（四）组织各协会进行文艺创作，人才培训，开展文艺评论、表彰和奖励；

（五）推动并加强全市文艺工作者的团结、增进友谊，扩大和加强同台湾同胞、海外侨胞文学艺术团体和文艺界人士的联系；

（六）开展国际文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我市文化在国内外、省内外的影响；

（七）按照市委、市政府的要求担起推出文学精品，培养文学新人的任务；编辑“九江文艺”微信公众号，作为对外文化交流的窗口，担负着宣传和弘扬九江山水、人文的任务；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

二、单位基本情况

市文学艺术界联合会(以下简称市文联)机关设下列内设机构办公室和组织联络部。办公室负责内外联络综合协调工作;负责精神文明创建、脱贫攻坚、综合治理、招商引资、工业帮扶、法治、节能等各项工作任务;负责文件收发传阅存档、财务管理、公务接待、“文艺家之家”维护等日常管理工作;负责干部职工考核定级、人事档案管理、人才推荐、人才培训、日常考勤等干部人事工作;负责机关党支部、市文联行业综合党委的党务工作;负责党风廉政建设、纪检监督、信访、工青妇等工作。组织联络部负责组织联系市属各文艺家协会;负责组织指导重大主题性文艺活动、志愿服务活动等各项文艺活动的开展;负责指导文艺精品创作工作;负责市文联文艺繁荣工程项目、文艺名家工作室等相关工作;负责文艺宣传工作:负责“九江文艺”微信公众号编辑工作。

本单位2022年年末实有人数16人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计565.98万元，其中年初结转和结余6.50万元，较2021年增加了0万元，增长0 %；本年收入合计559.48万元，较2021年减少123.64万元，下降18.10%，主要原因是：本年度项目经费预算缩减，项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入551.46万元，占98.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.02万元，占1.4%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计565.98万元，其中本年支出合计563.14万元，较2021年减少了119.98万元，下降17.6%，主要原因是：根据指标单减少人员经费，日常公用经费、根据抄告单减少项目经费等；年末结转和结余2.84万元，较2021年减少3.66万元，下降56.3%，主要原因是：实有资金账户年末余额减少。

本年支出的具体构成为：基本支出295.45万元，占52.5%；项目支出267.70万元，占47.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为347.40万元，决算数为551.46万元，完成年初预算的158.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为312.39万元，决算数为442.26万元，完成年初预算的141.6%，主要原因是：本年度增人增资追加的人员经费支出、日常公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度年中追加的项目资金

（三）社会保障和就业支出年初预算数为15.94万元，决算数为44.41万元，完成年初预算的278.6%，主要原因是：本年度新增1名退休人员支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为8.35万元，决算数为8.65万元，完成年初预算的103.6%，主要原因是：人员增加及年内缴费基数提高。

（五）住房保障支出年初预算数为10.72万元，决算数为11.14万元，完成年初预算的103.9%，主要原因是：人员增加及年内缴费基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出283.76万元，其中：

（一）工资福利支出218.29万元，较2021年增加3.65万元，增长1.7%，主要原因是：根据指标追加人员经费支出。

（二）商品和服务支出45.81万元，较2021年增加了13.31万元，增长了40.9%，主要原因是：本年度因单位实际情况，将下属单位九江市作家协会的工会开支纳入了部门监管和核算。

（三）对个人和家庭补助支出19.49万元，较2021年减少了10.09万元，下降了34.1%，主要原因是：本年度未发生退休人员抚恤金支出。

（四）资本性支出0.18万元，较2021年增加0.18万元，增长100%。主要原因是：本年度根据单位实际办公需求，添置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年初预算数为0.87万元，决算数为0.87万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加了0.57万元，增长了190%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年初预算数为0.87万元，决算数为0.87万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加了0.57万元，增长190%，主要原因是：根据单位的实际情况，本年度增加了外单位的公务出行活动次数。决算数较全年初预算数减少的主要原因是：本年度公务接待存在年中进行预算调整的情况，因此决算数与全年预算数金额一致。全年国内公务接待5批，累计接待74人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出45.99万元，较上年决算数增加了13.49万元，增长了40.5%，主要原因是：本年度因实际业务需要，增加了劳务费、差旅费和维修费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.18万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效评价说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金176.00万元，占项目支出总额的65.7%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：当年无省级财政拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等。

6、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

7、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。

二、支出科目

本部门根据会计制度规定、政府收支分类科目规定:

1、2012901行政运行：收支分类科目、包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2012950事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

5、2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体妇联、共青团 等方面的支出。

7、2080505行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。