九三学社九江市委员会2022年度部门决算

目   录

第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。

九三学社的基本职能是,参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。参政议政应当围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题,深入调查研究,通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议;民主监督应当在坚持四项基本原则基础上,对国家宪法和法律法规的实施情况,中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况,中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况,通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督;参加中国共产党领导的政治协商,就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中,通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商,促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

作为九三学社在九江的市级组织,九三学社九江市委员会成立于1985年6月9日。目前,下设1个基层委员会、15个支社。机关设一部一室,即组宣部和办公室。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为九三学社九江市委员会。

本部门2022年年末实有人数7人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员3人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计118.15万元,其中年初结转和结余0.91万元,较2021年减少1.55万元,减少63%;本年收入合计117.25万元,较2021年减少32.13万元,减少21.5%,主要原因是:响应政府过紧日子号召,压缩日常各项经费支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入115.87万元,占98.8%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.38万元,占1.2%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计118.15万元,其中本年支出合计115.87万元,较2021减少34.79万元,减少23.1%,主要原因是:响应政府过紧日子号召,压缩日常各项经费支出。年末结转和结余2.29万元,较2021年增加1.1万元,增加92.4%,主要原因是:响应政府过紧日子号召,压缩日常各项经费支出。

本年支出的具体构成为:基本支出97.33万元,占84%;项目支出18.54万元,占16%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为87.9万元,决算数为115.87万元,完成年初预算的131.8%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为73.67万元,决算数为84.53万元,完成年初预算的114.7%,主要原因是:奖金发放增加、退休人员补发工资.

(二)社会保障和就业支出年初预算数为6.63万元,决算数为23.45万元,完成年初预算的353.7%,主要原因是:调整缴费标准。

(三)卫生健康支出年初预算数为3.53万元,决算数为3.55万元,完成年初预算的100.6%,主要原因是:调整缴费标准。

(四)住房保障支出年初预算数为4.07万元,决算数为4.34万元,完成年初预算的106.6%,主要原因是:调整缴费标准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.87万元,其中:

(一)工资福利支出62.13万元,较2021年减少21.76万元,减少25.9%,主要原因是:按正常工资奖金标准发放。

(二)商品和服务支出36.15万元,较2021年增加32.33万元,846.3%,主要原因是:专项经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出17.41万元,较2021年减少9.81万元,减少36%,主要原因是:2022年退休职工减少一名。

(四)资本性支出0.19万元,较2021年减少1.19万元,减少86.2%,主要原因是:2022年办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元,决算数为0.2万元,完成预算的6.1%,决算数较2021年增加0.12万元,增加143.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:2022年无出国人员。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:2022年度无该项预算和支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本单位无出国(境)预算安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.3万元,决算数为0.2万元,完成预算的6.1%,决算数较2021年增加0.12万元,增加143.9%,主要原因是:正常工作需要的接待费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待4批,累计接待18人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要原因本单位无国外接待任务。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:公车改革后单位无公车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2021年增加(减少)万元,增长(下降)0%,主要原因是:公车改革后单位无公车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)0的主要原因是:公车改革后单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出17.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数17.64万元增加0.15万元,增加0.9%,主要原因是:落实过紧日子要求压减公用经费各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.19万元,其中:政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门车辆为0辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金18.54万元,占一般公共预算项目支出总额的87.7%。

组织对“民主党派基层组织活动经费”“开展党派工作”“许德珩生平事迹展”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出115.87万元,政府性基金预算支出0万元。

我部门根据资金项目绩效目标指标,小组成员进行打分评价项目绩效目标完成情况,填写《项目支出绩效自评表》,分析项目绩效目标的实现情况。经严格把关,科学合理、公开透明使用资金,逐步推进,自评分数为98分,综合评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 115.87万元，政府性基金预算支出0万元。根据九江市财政局《关于市直部门开展单位自评和部门评价工作的通知》（九财绩【2023】2号）的要求所附的《部门整体支出绩效自评表》中的各项评价指标，结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合得分为98分，评价等级为优。项目绩效目标表和部门整体绩效目标表均按照要求公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标1.民主党派基层组织活动经费2.开展党派工作3.许德珩生平事迹展,绩效自评得分为98.5分。项目全年预算21.15万元,执行数为18.54万元,完成预算的87.7%。

项目绩效目标完成情况:以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进,一是保障了我市各基层社组织的活动能够顺利开展;二是保障了市委会机关工作平稳运行;三是保障了许德珩生平事迹展日常展览有序推进。发现的问题及原因:相关机制有待完善,虽然按照财政部门要求出台了制度、设定了流程,但是目前还处于探索阶段,很多指标体系和指标设置科学性还有提高空间。下一步改进措施:以问题为导向,进一步加强对财政资金的绩效管理,探索在疫情防控常态化的情况下,如何高质高效使用财政资金,通过部门整体支出绩效评价以及其他管理工作,实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪,确保财政资金的使用效益。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

综合指标分析的结果,我部门很好地实现了项目绩效目标,达到项目设定目标,此次绩效自评的3个项目自评分都大于96分,加权绩效评价得分为98分,绩效评价结果为“优”。

九三学社部门评价报告

(一)项目概况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金21.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“民主党派基层组织活动经费”“开展党派工作”“许德珩生平事迹展”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出115.87万元,政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况来看,该三项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱,保障民主党派基层活动能够顺利地组织和开展,对建立社员活动阵地建设、社组织规范化建设、加强和改进新形势下民主党派自身建设均取得了不错的成效,得到了社员和群众的一致认可和好评。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标1.民主党派基层组织活动经费;2.开展党派工作;3.许德珩生平事迹展;绩效自评得分为98分。项目全年预算21.15万元,执行数为18.54万元,完成预算的87.7%。

项目绩效目标完成情况:以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进,一是保障了我市各基层社组织的活动能够顺利开展;二是保障了市委会机关工作平稳运行;三是保障了许德珩生平事迹展日常展览有序推进。发现的问题及原因:相关机制有待完善,虽然按照财政部门要求出台了制度、设定了流程,但是目前还处于探索阶段,很多指标体系和指标设置科学性还有提高空间。下一步改进措施:以问题为导向,进一步加强对财政资金的绩效管理,探索在疫情防控常态化的情况下,如何高质高效使用财政资金,通过部门整体支出绩效评价以及其他管理工作,实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪,确保财政资金的使用效益。

(二)项目绩效目标:2022年预算安排九三学社九江市委会项目专项资金共21.15万元,主要包括:民主党派基层组织活动经费3.8万元、开展党派工作12.35万元、许德珩生平事迹展5万元。

1.民主党派基层组织活动经费3.8万元:项目立项依据:九府办抄字〔2022〕14号文:【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知】市县(区)财政部门参照省级每人每年200元的标准(按实际人数),从2022年起列入部门预算。主要是建立社员活动阵地建设和社组织规范化建设,加强和改进新形势下民主党派自身建设,认真落实社组织工作经费保障,均已按质按量完成。

2.开展党派工作12.35万元:项目立项依据:政策依据,党派年初追加工作经费。主要是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能,为保障实现三大职能追加的工作经费,均已按质按量完成。

3.许德珩生平事迹展5万元。项目立项依据:九府办抄字〔2020〕27号。主要是满足许德珩生平事迹展实际接待需要,均已按质按量完成。

绩效评价工作开展情况

1)项目概述:开展党派工作12.35万元。主要是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能,为保障实现三大职能追加的工作经费.

2)立项依据:政策依据,党派年初追加工作经费。

3)实施主体:九三学社九江市委员会

4)实施方案:调研考察、开展社会服务12次,多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动,

5)实施周期:2022.01—2022.12

6)年度预算安排:财政拨款12.35万元

一、综合评价情况及评价结论:2022年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算支出管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系,本部门自评综合得分为98.5,评价等级“优”。

二、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

(二)项目过程情况

(三)项目产出情况

(四)项目效益情况

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

与其他地市相比,调研成果转化方面还有差距,主要原因是社员参政议政热情、能力还有待进一步提升。

四、有关建议

2022年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算支出管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。开展专题学习培训,总结推广好的经验做法,提升参政议政工作整体水平。探索建立市委会智库,发掘优秀人才,聘请一定数量高校专家和政府理论研究人员,为精准建言提供支撑。

五、其他需要说明的问题

(一)逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,继续探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

(二)加强评价指标体系建设。搜集整理先进省市或其他单位制定出台的指标,充实完善个性指标库,建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。

(三)积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

(四)加强教育培训。采取集中学习、听专家讲座、请第三方机构梳理培训等方式,加大对参与绩效评价的人员培训力度,充实业务知识,提高业务水平。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于各民主党派(包括民革、民进、民建、民盟、九三学社、农工、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于本单位的离退休经费。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费支出:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件