中国民主同盟江西省九江市委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分 民盟九江市委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  民盟九江市委会部门概况

一、部门主要职能

1、中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

2、负责联系本党派成员、沟通反映信息、参与调查研究、积极参政议政、实行民主监督。

3、了解基层情况,掌握基层动态,反映社情民意,协调各项关系,化解基层矛盾。

4、以国家社会经济发展为中心,发挥优势,积极服务发展、服务社会、服务民主。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:二级预算单位中国民主同盟江西省九江市委员会。

本部门2022年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计241.99 万元,其中年初结转和结余33.43 万元,较2021年减少12.15 万元,下降26.7%;本年收入合计208.56 万元,较2021年增加13.32万元,增长6.8%,主要原因是:2022年追加基层组织活动经费和调研专项经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入208.51 万元,占99.9%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0.05万元,占0.1 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计241.99万元,其中本年支出合计238.34万元,较2021年增加30.92万元,增长14.9%,主要原因是:2022年基层组织活动经费和调研专项经费支出增加;年末结转和结余3.65万元,较2021年减少29.76万元,下降89.1 %,主要原因是:基层组织活动经费和工作经费增加,加快了对存量资金的使用。

本年支出的具体构成为:基本支出222.28万元,占93.3%;项目支出16.06万元,占6.7%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款支出年初预算数为123.94万元,决算数为208.51万元,完成年初预算的168.2%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为101.26万元,决算数为169.60万元,完成年初预算的167.5%,主要原因是:年中追加政府性奖励金、基层组织活动经费和调研专项经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为10.61万元,决算数为25.66万元,完成年初预算的241.8%,主要原因是:年中追加退休人员政府性奖励金和社会保险费增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为5.47万元,决算数为5.97万元,完成年初预算的109.1%,主要原因是:年中增人增资医疗保险费用相应增加。

(四)住房保障支出年初预算数为6.6万元,决算数为7.28万元,完成年初预算的110.3%,主要原因是:年中增人增资住房公积金相应增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.45万元,其中:

(一)工资福利支出145.35万元,较2021年增加22.72万元,增长18.5%,主要原因是:工资、奖金和住房公积金支出增加。

(二)商品和服务支出25.66万元,较2021年增加13.36 万元,增长108.6 %,主要原因是:基础组织活动支出和工作经费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出20.98万元,较2021年减少0.94 万元,下降4.3%,主要原因是:退休人员奖金未全部发完。

(四)资本性支出0.46万元,较2021年减少1.01万元,下降68.7%,主要原因是:办公设备购置支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.32万元,决算数为0.32万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.07万元,下降17.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年0万元不变,主要原因是2021年度和2022年度无该项支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:2022年度无该项预算和支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:2022年度无该项支出。

(二)公务接待费支出年全年预算数为0.32万元,决算数为0.32万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.07万元,下降17.9%,主要原因是2022年度接待人数和次数减少相应的支出减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:本年度厉行勤俭节约、严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待2批,累计接待22人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:2022年度无外事接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2021年度和2022年度都无该项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:2022年度都无该项预算和支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2021年度和2022年度都无该项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年全年预算数增加(减少)的主要原因是:2021年度都无该项预算和支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出26.12万元,较上年决算数增加12.35万元,增长89.7%,主要原因是:本年度属于项目支出的工作经费和基层组织活动经费记入了基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.46万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他用车为0辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金16.06万元,占项目支出总额的100%。

组织对“基层组织活动经费”、“工作经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16.06万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。

我部门根据资金项目绩效目标指标,小组成员进行打分评价项目绩效目标完成情况,填写《项目支出绩效自评表》,分析项目绩效目标的实现情况。经严格把关,科学合理、公开透明使用资金,逐步推进,自评分数为99.06分,综合评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出  208.51万元,政府性基金预算支出0万元。根据九江市财政局《关于市直部门开展单位自评和部门评价工作的通知》(九财绩【2023】2号)的要求所附的《部门整体支出绩效自评表》中的各项评价指标,结合单位履职绩效情况,经分析、汇总,综合得分为98分,评价等级为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定,我部门对2022年度财政预算项目支出(2个)绩效进行了自评,严格把关,科学合理、公开透明使用资金,逐步推进,自评分数为99.06分,综合评价等级为优。

项目名称:基层组织活动经费

项目年度预期目标:资金使用率100%。保障民盟各项活动的开展,促进基层组织的学习和交流,壮大民盟队伍。发展10名以上新盟员,开展3次以上盟员活动。自评得分100分。

1、项目预算总金额7.17万元,全年执行数7.17万元,执行率100%,得分10分。

2、产出指标50分,其中:

(1)数量指标18分,2022年共发展了新盟员14名,盟员总数达到736名,新鲜血液的加入为民盟增添了活力,积聚了发展潜力;开展了3次活动,每次活动都把政治学习作为首要议程,取得了良好的效果和积极的带动作用。

(2)质量指标8分,每次活动都得到顺利的开展。

(3)时效指标16分,资金到位率100%。

(4)成本指标8分,活动经费支出在预算范围内。

3、效益指标30分,民盟活动的开展增强了盟组织的战斗力,扩大了民盟组织的影响力;有足够的经费保障民主组织活动的开展活动正常开展。

4、满意度指标10分,盟员满意度97%。

项目名称:工作经费

项目年度预期目标:资金使用率100%。资金主要用于保障民盟日常工作的正常运行,进一步加强民盟的自身建设,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。自评得分98.11分。

1、项目预算总金额8.89万元,全年执行数8.89万元,执行率100%,得分10分。

2、产出指标48.11分,其中:

(1)数量指标24.11分,2022年盟市委继续开展社情民意信息月活动,全年共收集社情民意信息446篇,不足500篇,被各级采纳信息79篇次,19篇被市政协采用,40篇被盟省委会采用,17篇被省政协采用,2篇被省委办采用,1篇被民盟中央采用。盟市委充分发挥网站和微信公众号作用,不断做好宣传工作,扩大民盟影响力。全年共发布宣传信息279篇,平均每个工作日都有一篇信息推送,共结题课题28项。

(2)质量指标12分,2022年结题课题28项,盟市委会完成的的市级调研课题,共转化的集体提案达43条。

(3)时效指标12分,资金到位率100%,课题项目完成及时率100%。

3、效益指标30分,一年来,盟市委不断加强宣传工作力度,取得了很好的成效,提升了九江民盟的影响力,围绕全市政治、经济、文化、生态及社会发展等方面具有全局性、综合性和前瞻性的重点、热点、难点问题进行建言献策,促进了社会经济的发展;聚焦小康目标,推动社会服务精准发 力,助力乡村振兴,扩大了民盟影响力。

4、满意度指标10分,盟员和市政协满意度97%,人民群众满意度97%。

偏离绩效目标的原因和改进措施

1、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,缺乏系统的培训,对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,影响预算绩效管理质量。

2、随着基础组织队伍的日益壮大,盟员活动经费不足,限制了盟员活动的开展影响了项目绩效自评,希望财政得以解决。

绩效自评结果拟应用

通过绩效评价,我部门进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,为下一年提高项目资金的使用效益,加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基础组织活动经费”、“工作经费”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附    件

民盟九江市委员会2022年度部门项目绩效评价报告