中国民主同盟江西省九江市委员会2021年度决算

目    录

第一部分  民盟九江市委员会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职能

1、中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

2、负责联系本党派成员、沟通反映信息、参与调查研究、积极参政议政、实行民主监督。

3、了解基层情况,掌握基层动态,反映社情民意,协调各项关系,化解基层矛盾。

4、以国家社会经济发展为中心,发挥优势,积极服务发展、服务社会、服务民主。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构办公室。

本单位2021年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员 0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0  人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计240.83万元,其中年初结转和结余45.58万元,较2020年减少31.01万元,下降40.48%;本年收入合计195.24万元,较2020年增加26.67万元,增长15.82%,主要原因是:2021年度人员增加1人,收入相应的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入187.13万元,占95.84 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入8.11 万元,占4.16%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计240.83万元,其中本年支出合计207.42万元,较2020年增加3.65万元,增长1.79%,主要原因是:2021年度人员增加经费支出增加;年末结转和结余33.41万元,较2020年减少7.99万元,下降19.3 %,主要原因是:盘活存量资金,加快了资金的使用进度。

本年支出的具体构成为:基本支出178.61万元,占86.11%;项目支出 28.81万元,占13.89%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为136.16万元,决算数为187.13万元,完成年初预算的137.43%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为107.05万元,决算数为142.26万元,完成年初预算的132.89%,主要原因是:年中追加在职人员政府性奖励金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为18.32万元,决算数为32.49万元,完成年初预算的177.35%,主要原因是:年中追加退休人员政府性奖励金。

(三)卫生健康支出年初预算数为5.24万元,决算数为5.96万元,完成年初预算的113.74%,主要原因是:年中增人增资经费相应增加。

(四)住房保障支出年初预算数为5.55万元,决算数为6.42万元,完成年初预算的115.67%,主要原因是:年中增人增资经费相应增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出158.32万元,其中:

(一)工资福利支出122.63万元,较2020年增加30.2万元,增长32.67%,主要原因是:2021年人员增加经费相应的增加。

(二)商品和服务支出12.3万元,较2020年减少18.96万元,下降60.65%,主要原因是:2020年度各县“民盟之家”建设经费增加,2021年度无该项支出。

(三)对个人和家庭补助支出21.92万元,较2020年增加7.31万元,增长50.03%,主要原因是:2021年退休人员政府性奖励金增加。

(四)资本性支出 1.47万元,较2020年增加1.36万元,主要原因是:2021年办公设备购置支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2万元,决算数为0.39万元,完成预算的19.5%,决算数较2020年增加0.02万元,增长5.40%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年0万元不变,主要原因是2020年度和2021年度无该项支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2021年度无该项预算和支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:2021年度无该项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.39万元,完成预算的19.5%,决算数较2020年增加0.02万元,增长5.40%,主要原因是本年度接待人数小幅度增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度厉行勤俭节约、严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待4批,累计接待56人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2020年度和2021年度都无该项支出,全年购置公务用车   0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2021年度都无该项预算和支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2020年度和2021年度都无该项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2021年度都无该项预算和支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出13.77万元,较2020年决算数减少17.6万元,降低56.10 %,主要原因是:2020年度各县“民盟之家”建设经费增加,2021年度无该项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.62万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金11.91万元,占项目支出总额的00%。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

根据市财政局有关规定,我单位对2021年度财政预算项目支出(2个)绩效进行了自评,自评分数为97.5分。

项目名称:工作经费

项目年度预期目标:资金使用率100%,资金主要用于保障民盟日常工作的正常运行,进一步加强民盟的自身建设,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。自评得分98分。

1、项目预算总金额5.86万元,全年执行数5.86万元,执行率100%,得分10分。

2、产出指标48分,其中:

(1)数量指标28分,2021年盟市委继续开展社情民意信息月活动,全年共收集社情民意信息456篇,被各级采纳信息53篇次,其中被省领导批示1篇,省政协采用4篇,盟省委采用39篇,市政协采用9篇;盟市委充分发挥网站和微信公众号作用,不断做好宣传工作,扩大民盟影响力。全年共发布宣传信息343篇,平均每个工作日都有一篇信息推送,共结题课题19项。

(2)质量指标10分,2021年,盟市委会结合中共党史学习教育及“大学习、大调研、大讨论”活动,发挥九江民盟在教育、医卫、科技等方面的优势,从乡村振兴、数字经济、医疗卫生服务、茶产业、教育产业、文明城市创建、民主监督“回头看”等方面精选课题,深入调研,共结题课题19项,调研成果被转化成大会发言和集体提案提交给市政协,3份集体提案都被评为优秀提案(全市共有12篇优秀提案)。

(3)时效指标10分,资金到位率100%,课题项目完成及时率100%。

3、效益指标30分,一年来,盟市委不断加强宣传工作力度,取得了很好的成效,提升了九江民盟的影响力,民盟九江市委会被民盟中央评为“思想政治建设和宣传工作先进集体”;在做好自身宣传工作平台的同时,在全国政协报、民盟中央等各级各类媒体和平台均发出了九江民盟的声音,展示了民盟形象,扩大了民盟影响。

4、满意度指标10分,盟员和市政协满意度100%,人民群众满意度100%。

项目名称:基层组织活动经费

项目年度预期目标:资金使用率100%。保障民盟各项活动的开展,促进基层组织的学习和交流,壮大民盟队伍。发展10名以上新盟员,开展8次以上盟员活动。自评得分97分。

1、项目预算总金额6.05万元,全年执行数6.05万元,执行率100%,得分8分。

2、产出指标47分,其中:

(1)数量指标17分,2021年共发展了新盟员15名,盟员总数达到724名,新鲜血液的加入为民盟增添了活力,积聚了发展潜力;开展了5次活动,每次活动都把政治学习作为首要议程,取得了良好的效果和积极的带动作用。

(2)质量指标10分,每次活动都得到顺利的开展。

(3)时效指标20分,资金到位率100%。

3、效益指标30分,民盟活动的开展增强了盟组织的战斗力,提升了盟组织的影响力;有足够的经费保障民主组织活动的开展活动正常开展。

4、满意度指标10分,盟员满意度100%。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。