九江市作家协会2024年单位预算

目 录

第一部分九江市作家协会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市作家协会2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市作家协会2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分九江市作家协会概况

一、单位主要职责

九江市作家协会主要职能为：贯彻执行党的文艺工作路线、方针和政策，坚持“二为”方向、“双百”方针，弘扬主旋律，团结带领全市作家和文学工作者听党话、跟党走，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，坚定文化自信，继承弘扬中华优秀传统文化，自觉培育和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣九江社会主义文学事业，满足人民群众日益增长的精神文化需求。坚持以人民为中心的创作导向，组织开展文学精品创作。加强政治理论学习和专业学习，推动全市文学队伍建设。坚持“三贴近”原则，组织开展志愿服务活动。组织开展学术研讨和理论研究，推进文学创作交流。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市作家协会内设科室两个，包括：办公室（创作联络部）、培训研究部。单位编制人数小计10人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人0人,全部补助事业编制人数10人,自收自支编制人数0人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数9人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分九江市作家协会2024年单位预算表

详见：附件1、九江市作家协会2024年预算公开表

附件2、九江市作家协会2024年项目支出绩效目标表

第三部分九江市作家协会2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市作家协会收入预算总额为231.13万元,较上年预算安排增加23.66万元; 财政拨款收入231.13万元,较上年预算安排增加23.66万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市作家协会支出预算总额为231.13万元,较上年预算安排增加23.66万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出204.13万元,较上年预算安排增加23.66万元;其中：工资福利支出165.8万元,商品和服务支出14.43万元,对个人和家庭的补助23.90万元,资本性支出0万元。项目支出27万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出27万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出189.46万元,较上年预算安排增加44.11万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出17.38万元,较上年预算安排减少23.4万元;卫生健康支出10.05万元,较上年预算安排增加0.34万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出14.24万元,较上年预算安排增加2.61万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出165.8万元,较上年预算安排增加1.25万元;商品和服务支出41.43万元,较上年预算安排减少1.25万元;对个人和家庭的补助23.9万元,较上年预算安排增加23.66万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市作家协会财政拨款支出预算总额231.13万元,较上年预算安排增加23.66万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出189.46万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出17.38万元,卫生健康支出10.05万元,住房保障支出14.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出204.13万元,较上年预算安排增加23.66万元;其中：工资福利支出165.8万元,商品和服务支出14.43万元,对个人和家庭的补助23.90万元,资本性支出0万元。项目支出27万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。

(九)九江市作家协会项目情况说明

2024年九江市作家协会共安排3个项目，各项目绩效目标情况如下：

1.文艺期刊浔阳江资金

1）项目概述:为深入学习贯彻习近平总书记在中国文联十大、中国作协十一大开幕式上的重要讲话精神，切实发挥文艺服务社会、服务中心的作用，提升本土文艺工作理论水平，促进本土文艺创作，发掘本土文艺新人，在市文广新旅局的精准指导和大力支持下，《浔阳江》列入我市连续编印的文艺工作内部出版资料。

2）立项依据：根据九江市文广新旅局审核下发的内部资料性出版物准印证。

3）实施主体：九江市作家协会

4）实施方案：《浔阳江》共编印四期，即春季、夏季、秋季、冬季，每期印数1500册。每期组稿、审稿、排版、印发等工作如期完成，栏目主要分为开辟文艺政策导读、文艺工作交流、文学艺术原创作品、九江本土文史发掘等。并安排两次笔会活动，进行文学交流。5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：9.00万元

7）绩效目标和指标

2.浔阳文化研究经费

1）项目概述:为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于文艺工作一系列重要论述精神，繁荣发展我市文艺事业。服务九江创文，提升城市文化品位，开创九江文化新品牌，浓郁九江文化氛围，推出更多人民群众喜爱的精品力作。组织本土文化专家、学者以及九江籍的文化名人参与浔阳文化、九派文化论证，丰富九江历史文化内涵，发掘、撰写“故事里的浔阳”“九派华章”系列文章。举办“浔阳悦读”等本土文化推广活动。刊发浔阳文化理论成果集。

2）立项依据：服务九江创文，提升城市文件品位，开创九江文化新品牌，浓郁九江文化氛围，推出更多人民群众喜爱的精品力作，推动九江市文艺事业大发展大繁荣。

3）实施主体：九江市作家协会

4）实施方案：组织九江作家、学者编写《故事里的浔阳文化》，集结出版，推广九江历史文化名城。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：9.00万元

7）绩效目标和指

3、谷雨诗会活动资金

1）项目概述:学习贯彻落实党的二十大精神，落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于文艺工作一系列重要论述精神，发挥我市诗词之市影响力，浓郁九江文化氛围，推出更多人民群众喜爱的精品力作，为再现九派诗词文化荣光服务。

2）立项依据：赣文联字【2020】4号

3）实施主体：九江市作家协会

4）实施方案：计划组织开展诗歌征文、朗诵、采风作品研讨会等3场次以上，征集作品百分百覆盖率，评审出优秀诗歌作品。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：9.00万元

7）绩效目标和指标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市作家协会"三公"经费财政拨款安排 0.1万元，其中：

因公出国0万元,比上年增减0万元，与上年安排保持一致。

公务接待0.1万元,比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增减0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

      （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。