九江市台胞接待站2024年单位预算

目 录

第一部分 九江市台胞接待站概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市台胞接待站2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分九江市台胞接待站2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分九江市台胞接待站概况

一、单位主要职责

贯彻落实党中央、省委关于对台工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对对台工作的集中统一领导。主要职责是：负责来浔台胞接待工作；协助有关部门处理涉台突发事件；协助有关部门提供定居、婚姻、寻找亲友、子女就学等服务工作；负责协助相关部门因公赴台团组相关手续办理；完成市台办交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市台胞接待站共有预算单位1个，为二级预算单位。

编制人数小计13人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数6人,全部补助事业编制人数7人,自收自支编制人数0人。实有人数小计14人,其中：在职人

数小计12人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数5人,全部补助事业在职人数7人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部份九江市台胞接待站2024年单位预算表

本单位本年度没有安排项目支出。

第三部分 九江市台胞接待站2024年部门预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市台胞接待站收入预算总额为272.05万元,较上年预算安排增加33.79万元;财政拨款收入272.05万元,较上年预算安排增加33.79万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市台胞接待站支出预算总额为272.05万元,较上年预算安排增加33.79万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出272.05万元,较上年预算安排增加33.79万元;其中：工资福利支出227.74万元,商品和服务支出36.07万元,对个人和家庭的补助8.24万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出217.29万元,较上年预算安排增加38.6万元;社会保障和就业支出23.06万元,较上年预算安排减少7.93万元;卫生健康支出12.42万元,较上年预算安排增加0.1万元;住房保障支出19.28万元,较上年预算安排增加3.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出227.74万元,较上年预算安排增加28.54万元;商品和服务支出36.07万元,较上年预算安排减少2.87万元;对个人和家庭的补助8.24万元,较上年预算安排增加8.12万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市台胞接待站财政拨款支出预算总额为272.05万元,较上年预算安排增加33.79万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出217.29万元,社会保障和就业支出23.06万元,卫生健康支出12.42万元,住房保障支出19.28万元。

按支出项目类别划分：基本支出272.05万元,较上年预算安排增加33.79万元;其中：工资福利支出227.74万元,商品和服务支出36.07万元,对个人和家庭的补助8.24万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增减0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年九江市台胞接待站政府性基金支出预算为0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年九江市台胞接待站国有资本经营支出预算为0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算36.07万元，比2023年预算减少2.87万元，减少7%。

其中：办公费17.1万元、邮电费1.75万元、差旅费0.4万元、劳务费2.16万元、工会经费1.01万元、福利费3.4万元、其他交通费8.57万元、其他商品和服务支出1.68万元。

(七)政府采购情况

2024年所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本单位本年度没有安排项目支出。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市台胞接待站"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）2012501 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出，2012550事业单位的人员经费基本支出。 

（二）2012599 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进大陆和台湾两岸和平发展，经贸招商，交流交往及涉台服务。 

（三）2080501社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。 

（四）2080505社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。 

（五）2101101医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费,2101102事业单位医疗。 

（六）2210201住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。 

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。