中国民主建国会九江市委员会

2022年部门决算

第一部分  民建九江市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分九江民建市委会概况

一、部门主要职能

中国民主建国会（简称：民建），主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民建九江市委会在中共九江市委和民建江西省委会的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，协调关系，自我教育。民建九江市委会2022年主要任务是做好参政议政、调查研究、会员发展、社会服务等系列工作。

二、部门基本情况

目前，民建市委会下设支部委员会14个，专门工作委员会5个，全市共有会员380名。根据三定方案，本单位设立2个内设机构，分别是办公室和组宣部，办公室的主要职责是：负责为外联系与综合协调工作；负责机关文秘、调研、信访工作；负责综合性会议的组织工作；负责机关人事劳动、机构编制、后勤管理工作；组宣部的主要职责是负责组织、宣传、咨询服务等具体工作。民建九江市委员会本级预算单位1个。编制人数6人，其中：行政编制6人，实有人数5人；其中：在职人数5人，包括行政人员5人，退休人员3人。 

     第二部分    2022年度部门决算表

       第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计139.23万元，其中年初结转和结余0.82万元，较2021年减少7.43万元，减少90.1%；本年收入合计138.41万元，较2021年增加6.3万元，增加4.4%，主要原因是：补发绩效奖、增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入138.24万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计139.23万元，其中本年支出合计138.24万元，较2021年减少12.79万元，减少8.5%，主要原因是：响应政府过紧日子号召，厉行节约，压缩日常各项经费支出。年末结转和结余0.99万元，较2021年减少0.95万元，减少49.0%,主要原因是：2022年全年支出较2021年减少12.79万元，因而年末结转结余也较上年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出123.44万元，占89.3%；项目支出14.80万元，占10.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为83.34万元，决算数为138.24万元，完成年初预算的165.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为69.38万元，决算数为107.79万元，完成年初预算的155.4%，主要原因是：日常正常的开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.43万元，决算数为22.52万元，完成年初预算的350.2%，主要原因是：调整缴费标准。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.45万元，决算数为3.51万元，完成年初预算的101.7%，主要原因是：按缴费标准缴费。

（四）住房保障支出年初预算数为4.08万元，决算数为4.42万元，完成年初预算的108.3%，主要原因是：按缴费标准缴费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.79万元，其中：

（一）工资福利支出86.85万元，较2021年减少0.38万元，减少0.4%，主要原因是：2021年招聘保洁一名，其他工资福利增多。

（二）商品和服务支出34.87万元，较2021年减少12.76万元，减少26.8%，主要原因是：响应政府过紧日子号召，厉行节约，压缩日常各项经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出16.34万元，较2021年增加0.17万元，增加1.0%，主要原因是：退休人员独生子女奖励补发。

（四）资本性支出0.18万元，较2021年增加0.18万元，增加100%，主要原因是：2022年购买了办公桌椅。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.0万元，决算数为0.24万元，完成预算的24%，决算数较2021年减少0.55万元，减少69.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%。决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：2021年无出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无出国（境）预算安排。

（二）公务接待费支出年年初预算数为1.0万元，决算数为0.24万元，完成预算的24%，决算数较2021年减少0.55万元，减少69.6%，主要原因是：疫情原因，很多活动无法开展。全年国内公务接待5批，均为上级赴浔调研活动。累计接待20人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次，主要为疫情原因，很多活动无法开展。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：公车改革后单位无公车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：公车改革后单位无公车。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：公车改革后单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出20.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数17.77万元增加2.48万元，增加14.0 %，主要原因是：2022年正常机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门车辆为0辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金14.8万元，占一般公共预算项目支出总额的90.1%。

组织对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138.24万元，政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况来看，该两项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利的组织和开展，对建立党员活动阵地建设、党组织规范化建设、加强和改进新形势下党的建设均取得了不错的成效，得到了全社会的一致认可和好评。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出138.24万元，政府性基金预算支出0万元。2022年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为99分，评价等级“优”。项目绩效目标表和部门整体绩效目标表均按照要求在社市委网站公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对民建九江市委会等1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出138.24万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标1、民主党派基层组织活动经费2、开展党派工作自评得分为99分。项目全年预算16.42万元，执行数为14.8万元，完成预算的90.1%。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全市经济发展、社会稳定和谐取得了积极的成效。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

综合指标分析的结果，我部门很好的实现了项目绩效目标，达到项目设定目标，此次绩效自评的两个项目自评分都大于95分，加权绩效评价得分为98.5分，绩效评价结果为“优”。

民建部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金14.8万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.1 %。

组织对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138.24万元，政府性基金预算支出 0万元。从绩效评价情况来看，该两项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利的组织和开展，对建立党员活动阵地建设、党组织规范化建设、加强和改进新形势下党的建设均取得了不错的成效，得到了全社会的一致认可和好评。

（二）项目绩效目标：2022年预算安排民建九江市委会项目专项资金共16.42万元，主要包括：民主党派基层组织活动经费4.07万元、开展党派工作12.35万元。

1. 民主党派基层组织活动经费4.07万元：项目立项依据：九府办抄字（2022）14号文：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知}】市县（区）财政部门参照省级每人每年200元的标准（按实际人数），从2022年起列入部门预算。主要是建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设，加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障。

2. 开展党派工作12.35万元：项目立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费。

绩效评价工作开展情况

1） 项目概述：开展党派工作12.35万元。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费.

2） 立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。

      3）  实施主体：民建九江市委员会

      4）  实施方案：调研考查、开展社会服务  12次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，

5） 实施周期：2022.01—2022.12

6）年度预算安排：财政拨款12.35万元

三、综合评价情况及评价结论：2022年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为98.5分，评价等级“优”。

二、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

与其他地市相比，调研成果转化方面还有差距，主要原因是党员参政议政热情、能力还有待进一步提升。

四、有关建议

2022年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。开展专题学习培训，总结推广好的经验做法，提升参政议政工作整体水平。探索建立市委会智库，发掘优秀人才，聘请一定数量高校专家和政府理论研究人员，为精准建言提供支撑。

五、其他需要说明的问题

（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

（二）加强评价指标体系建设。搜集整理先进省市或其他单位制定出台的指标，充实完善个性指标库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）加强教育培训。采取集中学习、听专家讲座、请第三方机构梳理培训等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高业务水平。

第四部分    名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各民主党派（包括民革、民进、民建、民盟、九三学社、农工、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。