中国民主建国会九江市委会

2023年部门预算

目    录

第一部分  民建九江市委会概况

     一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 民建九江市委会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 民建九江市委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分  民建九江市委会概况

一、部门主要职责

中国民主建国会（简称：民建），主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。目前，民建市委会下设总支部1个，支部委员会15个，全市共有会员423名。民建九江市委会2023年主要任务是做好参政议政、调查研究、会员发展、社会服务等系列工作。

二、机构设置及人员情况

2023年民建九江市委会共有预算单位1个，包括：（详列各二级预算单位名称）。单位内设办公室与组宣部。

编制人数小计6人,其中：行政编制人数6人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分  民建九江市委会2023年部门预算表

（详见下表）

收支预算总表

填报单位:[231001]中国民主建国会九江市委员会

单位：万元

单位收入总表

[231001]中国民主建国会九江市委员会          

单位：万元

单位支出总表

填报单位[231001]中国民主建国会九江市委员会  

单位：万元

财政拨款收支总表

[231001]中国民主建国会九江市委员会    

单位：万元

一般公共预算支出表

[231001]中国民主建国会九江市委员会

单位：万元

一般公共预算基本支出表

[231001]中国民主建国会九江市委员会  

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[231001]中国民主建国会九江市委员会    

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[231001]中国民主建国会九江市委员会

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[231001]中国民主建国会九江市委员会  

单位：万元

第三部分 民建九江市委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年民建九江市委会收入预算总额为146.32万元,较上年预算安排增加62.98万元;财政拨款收入146.32万元,较上年预算安排增加62.98万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年民建九江市委会支出预算总额为支出预算总额为146.32万元,较上年预算安排增加62.98万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出122.41万元,较上年预算安排增加55.49万元;其中：工资福利支出104.45万元,商品和服务支出12.84万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出5.0万元。项目支出23.91万元,较上年预算安排增加7.49万元;其中：工资福利支出104.45万元,商品和服务支出12.84万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出5.0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出105.76万元,较上年预算安排增加36.38万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出26.72万元,较上年预算安排增加20.29万元;卫生健康支出6.33万元,较上年预算安排增加2.88万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出7.51万元,较上年预算安排增加3.43万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出104.45万元,较上年预算安排增加55.42万元;商品和服务支出12.84万元,较上年预算安排减少2.93万元;对个人和家庭的补助0.12万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出5.0万元,较上年预算安排增加3万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。 

(三) 财政拨款支出情况

2023年民建九江市委会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额146.32万元,较上年预算安排增加62.98万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出105.76万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出26.72万元,卫生健康支出6.33万元,住房保障支出7.51万元。

按支出项目类别划分：基本支出122.41万元,较上年预算安排增加55.49万元;其中：工资福利支出104.45万元,商品和服务支出12.84万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出5.0万元。项目支出23.91万元,较上年预算安排增加7.49万元;其中：工资福利支出104.45万元,商品和服务支出12.84万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出5.0万元,对企业补助0万元。

                                           （四）政府性基金情况

2023年民建九江市委会政府性基金支出预算为0万元。

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年民建九江市委会国有资本经营支出预算为0万元。

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算12.84万元，比2022年预算减少2.93万元，减少18.58%。其中：办公费1.5万元，水费0.9万元，电费00.9万元，邮电费1.5万元、福利费1.79万元、公务接待1.0万元、其他商品和服务支出0.08万元等。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额  5 万元，其中：政府采购货物预算 5万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0.

（九）市民建项目情况说明

一、项目（1）概述

   1）项目概述：民主党派基层组织活动经费8.3万元。主要是组织调研考察、议政座谈、宣传报道开展社会服务等，保障民主党派基层能够开展和组织日常活动。

   2）立项依据：九府办抄字【2022】14号

       3）实施主体：民建九江市委员会

       4）实施方案：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知}】市县（区）财政部门参照省级每人每年200元的标准（按实际人数），从2012年起列入部门预算。

5）实施周期：2023.01—2023.12

   6）年度预算安排：财政拨款8.3万元

 7）绩效目标和指标（见下表）

二、项目（2）概述

       1） 项目概述：开展党派工作11.11万元。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费.

2） 立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。

      3）  实施主体：民建九江市委员会

      4）  实施方案：调研考查、开展社会服务  12次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，

5） 实施周期：2023.01—2023.12

   6）年度预算安排：财政拨款11.11万元

7）绩效目标和指标（见下表）

三、项目（3）概述

    1）项目概述：民主党派调研经费4.5万元。主要是为全面落实民主党派“四新”“三好”要求，支持民主党派加强自身建设、更好履行职能，保障党派成员专家能深入调查研究，发挥建言献策、民主监督的作用。

2）立项依据：九府办抄字【2022】14号

 3）实施主体：民建九江市委员会

4）实施方案：从2022年起，市各民主党派和工商联增加安排5万元调研专项经费，并列入财政预算。每个党派形成有价值的调研报告5篇以上，形成有价值的专题调研报告，为市委，市政府提供决策参考。

5）实施周期：2023.01—2023.12

6）年度预算安排：财政拨款4.5万元

7）绩效目标和指标（见下表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年民建九江市委会"三公"经费财政拨款安排  1.0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年，本部门无出国出境预算。

公务接待1.0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增的原则。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年,本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:2023年,本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

             第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各民主党派（包括民革、民进、民建、民盟、九三学社、农工、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费支出：指用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用