九三学社九江市委员会2017年部门决算情况说明

目录

第一部分九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职能

九三学社九江市委员会主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为九三学社九江市委员会。编制人数6人，其中：行政编制5人,工勤编制1人；在职人数5人，其中：行政编制4人,工勤编制1人；退休人员4人。

第二部分2017年度部门决算表

      见附件。

第三部分2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计116.22万元，其中上年结转和结余27.15万元，较上年增长63.95%；本年收入合计89.07万元，较上年减少31.43%，主要原因是：办公经费压缩。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入89.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计116.22万元，其中本年支出合计89.07万元，较上年减少25.34%，主要原因是：本年收入较去年减少；年末结转和结余27.15万元，较上年持平，主要原因是：预算执行较好。

本年支出的具体构成为：基本支出89.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为68.71万元，决算数为116.22万元，完成年初预算的169.15%%，主要原因是：人员和公共支出增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为59.54万元，决算数为78.26万元，完成年初预算的131.44%；

社会保障和就业支出年初预算数为4.76万元，决算数为5.7万元，完成年初预算的119.75%；

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.76万元，决算数为2.04万元，完成年初预算的115.91%；

住房和保障支出年初预算数为2.64万元，决算数为3.07万元，完成年初预算的116.29%。

按经济分类科目分：工资福利支出56.18万元,较2016年减少3.88万元，下降6.46%，主要原因是：工资福利支出压缩；

商品和服务支出21.62万元，较上年减少8.32万元，下降27.79%，主要原因是：外出差旅费用减少；

对个人和家庭补助支出11.23万元，较上年减少18.07万元，下降61.67%，主要原因是：退休人员工资由社保局发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费21.62万元，较上年减少27.79%，主要原因是：外出差旅费用减少。其中：办公费4.22万元，邮电费0.57万元，差旅费2.15万元，会议费1.25万元，公务接待0.72万元，劳务费1.84万元，印刷费1.46万元，培训费0.54万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为0.72万元，完成预算的21.82%，决算数较上年增加16.13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.3万元，决算数为0.72万元，完成预算的21.82%，决算数较上年增加16.13%。主要原因是：公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：公车改革后机关无公车。

六、政府采购支出说明

本部门2017年度无政府采购支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门没有进行绩效管理评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有项目绩效自评。

第四部分名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的无其他收入。

（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。