九江市作家协会2023年度单位决算
目 录
第一部分 九江市作家协会概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江市作家协会概况
一、单位主要职责
九江市作家协会主要职责为：贯彻执行党的文艺工作路线、方针和政策，坚持“二为”方向、“双百”方针，弘扬主旋律，团结带领全市作家和文学工作者听党话、跟党走，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，坚定文化自信，继承弘扬中华优秀传统文化，自觉培育和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣九江社会主义文学事业，满足人民群众日益增长的精神文化需求。坚持以人民为中心的创作导向，组织开展文学精品创作。加强政治理论学习和专业学习，推动全市文学队伍建设。坚持“三贴近”原则，组织开展志愿服务活动。组织开展学术研讨和理论研究，推进文学创作交流。完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立2个内设机构，分别是：办公室（创作联合部）和培训研究所。办公室(创作联络部)负责内外联系与综合协调工作，负责机关文秘、综合性会议的组织工作及其他中心工作任务;以文学为龙头，组织开展相关文艺创作活动，推出精品力作;负责会员发展管理联络协调等工作，做好签约作家联络协调和服务工作;负责国家、省级文学奖项的推介工作和市级优秀文学作品的评审工作，表彰和奖励优秀创作成果和创作人才。培训研究部负责编辑《浔阳江)等文艺期刊;组织开展讲座、交流、笔会、采风等思想政治培训工作;负责组织开展学术研讨和文学理论研究、文学评论活动;宣传推介九江重点作者、重点作品、特色文化品牌;负责作协新闻宣传、网站管理工作;组织开展文学志愿服务活动，承接政府文化惠民等工作任务。
本单位年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
|
|
单位：九江市作家协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
263.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
216.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.15 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.41 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
11.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
263.28 |
本年支出合计 |
58 |
263.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
263.28 |
总计 |
62 |
263.28 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
收入决算表
|
公开02表 |
|
|
|
单位：九江市作家协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
|
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 | |||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
263.28 |
263.13 |
|
|
|
|
0.15 | |||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
216.92 |
216.77 |
|
|
|
|
0.15 |
|
20129 |
|
|
群众团体事务 |
211.92 |
211.77 |
|
|
|
|
0.15 |
|
2012950 |
|
|
事业运行 |
184.92 |
184.77 |
|
|
|
|
0.15 |
|
2012999 |
|
|
其他群众团体事务支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
|
|
组织事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
|
|
其他组织事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
|
|
事业单位医疗 |
8.74 |
8.74 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
|
|
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
| |||
支出决算表
|
公开03表 |
|
|
|
单位：九江市作家协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 | ||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
263.28 |
231.28 |
32.00 |
|
|
| |||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
216.92 |
184.92 |
32.00 |
|
|
|
|
20129 |
|
|
群众团体事务 |
211.92 |
184.92 |
27.00 |
|
|
|
|
2012950 |
|
|
事业运行 |
184.92 |
184.92 |
|
|
|
|
|
2012999 |
|
|
其他群众团体事务支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
20132 |
|
|
组织事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2013299 |
|
|
其他组织事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
|
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
2101102 |
|
|
事业单位医疗 |
8.74 |
8.74 |
|
|
|
|
|
2101103 |
|
|
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
| |||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
|
|
单位：九江市作家协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
263.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
216.77 |
216.77 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
263.13 |
本年支出合计 |
59 |
263.13 |
263.13 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
263.13 |
总计 |
64 |
263.13 |
263.13 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
|
|
单位：九江市作家协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 | |||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
263.13 |
231.13 |
32.00 | |||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
216.77 |
184.77 |
32.00 |
|
20129 |
|
|
群众团体事务 |
211.77 |
184.77 |
27.00 |
|
2012950 |
|
|
事业运行 |
184.77 |
184.77 |
|
|
2012999 |
|
|
其他群众团体事务支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
20132 |
|
|
组织事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2013299 |
|
|
其他组织事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
20.41 |
20.41 |
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
20.41 |
20.41 |
|
|
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
1.28 |
1.28 |
|
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
11.94 |
11.94 |
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
11.94 |
11.94 |
|
|
2101102 |
|
|
事业单位医疗 |
8.74 |
8.74 |
|
|
2101103 |
|
|
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.01 |
14.01 |
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
14.01 |
14.01 |
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
14.01 |
14.01 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
|
|
单位：九江市作家协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
211.61 |
302 |
商品和服务支出 |
15.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.42 |
30201 |
办公费 |
1.23 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.18 |
30202 |
印刷费 |
0.26 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
97.72 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.18 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.13 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.48 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.02 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.62 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
30211 |
差旅费 |
0.39 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.84 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.60 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.95 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.24 |
30229 |
福利费 |
1.06 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.46 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
|
215.45 |
公用支出合计 |
|
|
|
|
15.68 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
|
|
单位：九江市作家协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
|
|
|
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
|
|
单位：九江市作家协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 | |||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出 |
|
|
| |||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
|
|
单位：九江市作家协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.10 |
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
0.10 |
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|
|
|
|
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：九江市作家协会 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计263.28万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.55万元，下降99.88%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计263.28万元，比上年增加59.30万元，增长29.07%，主要原因：年度内增人增资、人员调动而追加人员经费、日常公用经费。
本年收入的具体构成：财政拨款收入263.13万元，占99.94%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.15万元，占0.06%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计263.28万元，其中本年支出合计263.28万元，比上年增加58.76万元，增长28.73%，主要原因：根据指标追加人员经费、日常公用经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少0.00万元，下降65.31%。
本年支出的具体构成：基本支出231.28万元，占87.85%；项目支出32.00万元，占12.15%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数207.47万元，决算数263.28万元，完成年初预算的126.90%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数145.35万元，决算数216.92万元，完成年初预算的149.24%。预决算差异主要原因：年初编制预算的时候退休人员基础绩效奖金纳入了社会保障和就业支出，年中修改将退休人员奖金指标调为一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.78万元，决算数为20.40万元，完成年初预算的58.88%，主要原因是：年初预算的时候退休人员基础绩效奖金纳入了社会保障和就业支出，年中修改了支出功能科目，将此奖金指标调为一般公共服务支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为9.71万元，决算数为11.94万元，完成年初预算的122.97%，主要原因是：年内缴费基数提高。
（四）住房保障支出年初预算数为11.63万元，决算数为14.01万元，完成年初预算的120.46%，主要原因是：年内缴费基数提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出231.13万元，其中：
（一）工资福利支出211.61万元，比上年增加67.34万元，增长46.68%，主要原因：本年退休人员奖金支出功能分类科目为工资福利支出。
（二）商品和服务支出15.68万元，比上年增加11.53万元，增长277.94%，主要原因：根据指标追加人员经费和日常公用经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出3.84万元，比上年减少11.74万元，下降75.35%，主要原因：本年度退休人员奖金支出功能分类科目为工资福利支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国的需要。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国的需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国的需要。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无购置公务用车的需求。决算数与上年持平,主要原因：本单位无购置公务用车的需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.1万元，决算数0.00万元，主要原因：单位本年度无公务接待的需求。决算数与上年持平,主要原因：单位本年度无公务接待的需求。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：单位本年度无公务接待的需求。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 32万元，占项目支出总额的100%。其中， 3个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
1、本单位“浔阳文化研究经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||||||
|
项目名称 |
浔阳文化研究经费 | |||||||||||||
|
主管部门 |
九江市文学艺术界联合会 |
实施单位 |
九江市作家协会 | |||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
9 |
14 |
14 |
10 |
100 |
10 | ||||||||
|
政府预算资金 |
9 |
14 |
14 |
— |
100 |
— | ||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||
|
|
完成各县（区、市）文联及协会的定稿，完成《九江文艺志》的初稿。 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算总成本 |
≤9万元 |
9 |
20 |
20 |
| |||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
县区覆盖率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
| |||||||
|
协会覆盖率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
| |||||||||
|
质量指标 |
文艺类别覆盖率 |
＝90% |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||
|
编纂规范性 |
规范 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||||||
|
时效指标 |
形成成果及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
资料收集及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||||||
|
资料整理归档及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
社会效益指标 |
为全市文艺发展留下清晰、真实的记录 |
积极推动 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
为九江市持续健康发展提供历史借鉴 |
有效借鉴 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
大众满意率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
| |||||||
|
学者满意度 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
| |||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||||||
2、本单位“谷雨诗会活动资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
谷雨诗会活动资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
九江市文学艺术界联合会 |
实施单位 |
九江市作家协会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
9 |
9 |
9 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年项目资金计划组织开展诗歌征文、朗诵、采风作品研讨会等3场次以上，征集作品百分百覆盖率，评审出优秀诗歌作品。 |
组织开展诗歌征文、朗诵、采风作品研讨会，征集作品百分百覆盖率？，评审出优秀诗歌作品。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算总成本 |
≤9万元 |
9 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评审推选的优秀诗歌作品数 |
≥30个 |
50 |
5 |
5 |
| ||||
|
本土诗歌征集作品 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
优秀作品率 |
≥80个 |
80 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
诗歌征集覆盖数 |
≥80% |
95 |
5 |
5 |
| |||||
|
重点作品研讨配套 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
时效指标 |
宣传推介及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
重点作品配套研讨及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||||
|
诗歌征集及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升谷雨诗会的影响力 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
推动九江市文艺事业大发展大繁荣 |
积极推动 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
大众满意度 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
文艺创作者满意度 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
3、本单位“文艺期刊浔阳江资金项目支出绩效自评表”如下：
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
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（2023年度） | |||||||||||
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项目名称 |
文艺期刊浔阳江资金 | ||||||||||
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主管部门 |
九江市文学艺术界联合会 |
实施单位 |
九江市作家协会 | ||||||||
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
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年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100 |
10 | |||||
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政府预算资金 |
9 |
9 |
9 |
— |
100 |
— | |||||
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年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
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2023年项目资金计划编印4期，选刊九江本土原创作品100件以上，定期向知名作家约稿，优秀作品刊登10件以上，文学作品题材百分百覆盖。 |
编印4期，选刊九江本土原创作品，定期向知名作家约稿，优秀作品刊登。 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算总成本 |
≤9万元 |
9 |
20 |
20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
本土作者投稿占比 |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
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稿费发放率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
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知名作者作品刊登率 |
≥60% |
70 |
5 |
5 |
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质量指标 |
文艺题材覆盖率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
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刊登作品率 |
≥80% |
90 |
5 |
5 |
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出版发行率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
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时效指标 |
编辑印刷及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
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稿费发放及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
开辟九江文艺园地，推出本土原创精品 |
有效促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
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推动九江市文艺事业大发展大繁荣 |
积极推动 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
大众满意度 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
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投稿对象满意度 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
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总分 |
100 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。
二、支出科目
（一）行政运行：收支分类科目、包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（三）归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。
（五）住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体妇联、共青团 等方面的支出。
（七）行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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