第三部分 中国民主同盟江西省九江市委员会2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年中国民主同盟江西省九江市委员会收入预算总额为189.39万元,较上年预算安排减少23.77万元;财政拨款收入189.39万元,较上年预算安排减少23.77万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况。

2025年中国民主同盟江西省九江市委员会支出预算总额为189.39万元,较上年预算安排减少23.77万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出163.70万元,较上年预算安排减少22.36万元;其中：工资福利支出116.99万元,商品和服务支出18.03万元,对个人和家庭的补助26.92万元,资本性支出1.76万元。项目支出25.69万元,较上年预算安排减少1.41万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出25.69万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出158.98万元,较上年预算安排减少18.14万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出13.09万元,较上年预算安排减少2.39万元;卫生健康支出7.51万元,较上年预算安排减少1.11万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出9.81万元,较上年预算安排减少2.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出116.99万元,较上年预算安排减少24.78万元;商品和服务支出43.72万元,较上年预算安排减少3.88万元;对个人和家庭的补助26.92万元,较上年预算安排增加5.41万元;资本性支出1.76万元,较上年预算安排减少0.52万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年中国民主同盟江西省九江市委员会财政拨款支出预算总额189.39万元,较上年预算安排减少23.77万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出158.98万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出13.09万元,卫生健康支出7.51万元,住房保障支出9.81万元。

按支出项目类别划分：基本支出163.70万元,较上年预算安排减少22.36万元;其中：工资福利支出116.99万元,商品和服务支出18.03万元,对个人和家庭的补助26.92万元,资本性支出1.76万元。项目支出25.69万元,较上年预算安排增加减少1.41万元;其中：商品和服务支出25.69万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况。

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况。

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年单位机关运行费预算19.79万元，比2024年预算减少2.99万元，下降13.13%。

 (七)政府采购情况。

2025年政府采购总额1.76万元,其中: 政府采购货物预算1.76万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）基层组织活动经费项目情况说明。

1、基层组织活动经费项目

（1）项目概述

通过开展活动增强全市各级盟组织及全市盟员的政治素养，并将其融入到参政议政、社会服务等各项工作中去，为做好各项工作打下坚实的基础。加强组织建设，为民盟事业可持续发展奠定坚实的基础。

（2）立项依据

根据赣财行[2011]48号文件《江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知》精神，每人每年100元的标准（按实际人数测算），比上年度增加1200元，用于安排民主党派基层组织活动。

九府办抄字[2022]14号从2022年起民主党派基层活动经费保障标准由100元/人.年提高至200元/人.年，现增加至729人。

（3）实施主体

中国民主同盟江西省九江市委员会

（4）实施方案

详细制作每次活动方案，做好活动支出预算，提高资金使用率，资金主要用于开展活动、培训费、会议费支出。

  （5）实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

  （6）年度预算安排

2025年度预算安排资金14.58万元

（7）绩效目标和指标

绩效目标：资金使用率100％。保障民盟各项活动的开展，促进基层组织的学习和交流，壮大民盟队伍。发展新盟员。

指标如下：

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中国民主同盟江西省九江市委员会"三公"经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

（四）其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

（五）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。