九江市委组织部2022年度部门决算

目    录

第一部分  九江市委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  九江市委组织部概况

一、部门主要职能

九江市委组织部是主管全市组织、干部及人才管理工作的市委组成部门，主要职责是:

（一）研究和指导全市各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）负责办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；负责指导领导班子的思想作风建设；负责市委委托管理干部的管理工作；负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作；负责乡镇党委书记、乡镇长及有关干部的任免审查工作；负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县级以上干部因公因私出国（境）审查工作和全市因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；协助做好中央及省驻浔局（处）级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（三）研究提出贯彻中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

（四）负责全市党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委和省委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

（六）负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

（七）负责全市干部教育工作。

（八）负责人才队伍建设的综合协调工作，制定和参与制定全市知识分子工作的政策和规定等事务。

（九）负责管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务。

（十）负责军队团职转业干部的安置工作。

（十一）指导全市退（离）休干部的管理工作。

（十二）承办市委及省委组织部交办的其他事项。

二、部门基本情况

2022年纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即九江市委组织部机关（含市委党员教育中心、市委人才服务中心、市委综合考核事务中心）。九江市委组织部机关内设机构18个，市委党员教育中心内设机构4个。

本部门2022年年末编制人数92人，其中:行政编制63人，事业编制29个。实有人数78人，在职人员63人，其中:行政人员52人，全额拨款事业人员11人。退休人员15人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2027.25万元，其中年初结转和结余41.67万元，较2021年减少102.49万元，下降71.09%；本年收入合计1985.59万元，较2021年增加150.7万元，增长8.21%，主要原因是：一是人员增加，二是追加了公务员初任培训经费，三是工会支出增加，三是选调生安家费、抚恤金支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1963.02万元，占98.86%；其他收入22.57万元，占1.14%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2027.25万元，其中本年支出合计1982.23万元，较2021年增加44.84万元，增长2.31%，主要原因是：选调生安家费、抚恤金支出增加；年末结转和结余45.02万元，较2021年增加3.35万元，增长8.04%，主要原因是：因疫情原因支付进度减缓。

本年支出的具体构成为：基本支出1485.57万元，占74.94%；项目支出496.66万元，占25.06%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1280.6万元，决算数为1963.02万元，完成年初预算的153.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1103.05万元，决算数为1665.1万元，完成年初预算的150.95%，主要原因是：一是增加基础绩效经费，二是追加了项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为82.37万元，决算数为192.39万元，完成年初预算的233.57%，主要原因是：一是增加退休人员基础绩效，二是增加选调生安家费、抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为41.61万元，决算数为43.87万元，完成年初预算的105.43%，主要原因是：人员增加导致医保支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为53.57万元，决算数为56.66万元，完成年初预算的105.77%，主要原因是：人员增加导致住房公积金支出增加。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：统计口径调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1466.37万元，其中：

（一）工资福利支出1112.4万元，较2021年增加69.68万元，增长6.68%，主要原因是：一是人员增加，二是住房公积金统计口径调整。

（二）商品和服务支出299.62万元，较2021年增加15.04万元，增长5.28%，主要原因是：工会支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出51.9万元，较2021年减少32.44万元，下降38.46%，主要原因是：政府性奖励减少。

（四）资本性支出2.45万元，较2021年增加0.98万元，增长66.67%，主要原因是：工作需要新增办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20.23万元，决算数为20.23万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.73万元，下降3.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，未发生因公出国(境)费用，决算数与2021年一致。

（二）公务接待费支出全年预算数为19.36万元，决算数为19.36万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.19万元，下降0.97%，主要原因是压缩接待支出。全年国内公务接待105批，累计接待1492人次，其中外事接待0批，主要为：上级部门来人、县(市)区组织部工作人员及人才等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年一致，两年均未购置公务用车。公务用车运行维护费支出全年预算数为0.87万元，决算数为0.87万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.54万元，下降38.3%，主要原因是因疫情原因支付进度减缓，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出302.07万元，较上年决算数增加16.02万元，增长5.6%，主要原因是：一是工会支出增加，二是人员增加导致办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆，属其他用车，主要是下属事业单位用于电教事业用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金497.4万元，占项目支出总额的100%。

组织对“农村党员干部现代远程教育”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，个别项目绩效目标未达到预期，主要原因是疫情导致预定目标未完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1982.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，在市委的正确领导和省委组织部的有力指导下，市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦主责主业，积极担当作为，为高标准建设长江经济带重要节点城市，全面建设社会主义现代化九江提供坚强组织保证，大部分绩效目标均达到预期，个别绩效目标因疫情原因未达预期。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

反映2022年度市级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（农村党员干部现代远程教育经费、公务员面试经费）。

相关材料附后。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“农村党员干部现代远程教育”项目部门评价报告。

相关材料附后。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)公务员事务：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

(三)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)其他组织事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(五)引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

(六)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

(九)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十)死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

(十一)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

一、2022年度市级部门绩效自评总报告

二、《项目支出绩效自评表》（农村党员干部现代远程教育经费、公务员面试经费）

三、2022年度部门评价报告（农村党员干部现代远程教育）