为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理和《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）要求，九江市政府信息化办公室委托九江市政务商务服务有限公司辅导九江市政府信息化办公室开展部门整体支出情况绩效评价。全面、完整、如实提供经费使用、部门管理情况、业绩完成情况等方面的信息，是九江市政府信息化办公室的责任；九江市政务商务服务有限公司的责任是根据《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的规定、按照（九财绩〔2021〕1号）文《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工的通知》的要求，辅导九江市政府信息化办公室制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1. 九江市政府信息化办公室的主要职能
根据九江市人民政府办公厅关于印发《九江市人民政府信息化办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（九府厅发[2010] 112号）,市信息办主要职能：
（1）贯彻执行国家信息化工作的方针政策和法律法规，落实国家电子政务政策和技术标准，拟订电子政务工作的地方规范性文件，并组织实施，负责全市电子政务规划与组织协调。
（2）组织协调全市重大电子政务工程项目，合理配置资源，防止重复建设。提出电子政务建设专项资金的使用意见。
（3）组织指导政务信息资源开发利用，组织开展宏观经济分析预测工作。
（4）负责“中国九江”网站的管理和运行维护，指导各地、各部门政务网站建设。
（5）承担全市政务信息网的管理和维护，负责公共服务平台建设，负责信息技术的推广应用。
（6）组织、指导、监督政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作。
（7）组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作，负责信息化工作的对外交流和合作。
（8）组织、协调和指导政务信息网网络安全工作，建立网络安全和信息安全认证体系，指导计算机病毒防范工作。
（9）承担市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。
3、组织构架及人员情况
市信息办内设人事秘书科、信息公开管理科（市信息公开办公室）等5个职能科室。市信息办共有预算单位2个，包括市信息办本级参公单位和1个所属二级事业预算单位。截止2020年12月31日编制人数25人，其中行政编制0人，事业编制25人（其中本级参公务员管理的事业编制22人，下属单位事业编制3人）；实有在职人数32人（其中本级参公务员管理的事业编制26人，下属单位事业编制6人），退休人员2人（本级2人）。
3.资产情况
截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额3088.91 万元，较上年下降 15.17%。负债总额 268.49 万元 , 较上年下降 40.7%,净资产 2820.43万元 , 较上年下降 11.55%。流动资产 192.48 万元，占资产总额 6.23%； 固定资产 862.62万元， 占资产总额 27.93%,非流动资产 2656.91 万元,占总资产总额86.01%,受托代理资产239.52万元,占资产总额7.75%
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
1、大力推进政府网站建设和“互联网+政务服务”。
2、统筹推进数据资源共享应用，加快智慧城市建设。
3、加大“智慧九江”建设步伐。
4、做好政务信息网网络维护，保障各应用系统、电子政务外网、电子政务统一监管平台和政府门户网站安全稳定运行。
5、不断优化政务服务网,推动5G网络加快部署等。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
1、促使政府网站和政务新媒体建设迈上一个新的台阶。
2、加强公共服务和公共管理平台的建设。
3、加强数据资源共享应用。
4、加大“智慧九江”、大数据和云计算产业发展不断壮大。
5、提升云网建设步伐。
6、促使政务公开工作稳中有进,提高行政工作效率 。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
九江市政府信息化办公室按照九江市财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。
（五）当年部门预算及执行情况。
2020年收入预算(含预算调整数)总额为1177.61万元 ，其中：财政拨款收入1100.61万元万元、其他收入77万元、上年财政拨款结转（结余）351.79万元。2020年支出预算总额为1529.40万元，其中：基本支出576.57万元、项目支出854.16万元,年底节余98.67万元。
2020年预算执行情况是，决算支出总额1430.73万元，其中：基本支出576.57万元、项目支出854.16万元。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
1．数量方面
完成政务网站迁移数103家；第一批"赣政通"上线市直单位数就达到32家；市县"赣政通"上线运行数14家；挂接政务信息资源2976个，完成了2652个5G基站建设等，较好地完成了全年的工作任务。
2．质量方面
进一步拓宽政务数据共享应用外延，推动政务数据共享向纵深发展；通过共享数据跨部门应用在全省率先建设民生资金监管平台，在全省数据共享考核中我市排名第二；组织开展年度全市政务公开第三方评估工作，取得全省政务公开高质量发展考核第三名、全省政务公开第三方评估第二名的好成绩。
3．时效方面
按时完成了上级交办任务，基本保障故障响应及时处理，取得了比较好的成绩。
4.成本控制方面
严格按预算及财务管理的要求执行。
（二）履职效果情况
1.经济效益方面。
有效降低政务运营成本，避免重复建设，节约了资源。
2、社会效益方面
“智慧九江”城市大脑项目软硬件已基本部署完成，即将进入试运行阶段；市本级前置节点283个，今年新增28个，实现市直单位全覆盖，加大数据归集，搭建人口、法人等基础数据库框架，建成公积金、房产等领域主题库并在部门间有条件共享。
3．生态效益方面。
全部采用节能技术及产品，基本达到节能技术要求。
（三）社会满意度
1．群众满意度方面，显著提高。
2.本级政府满意度方面，很满意，但离非常满意还有一段差距。
（四）绩效自评整体结果
根据市财政局（九财绩〔2021〕1号）文《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工的通知》所附的《部门（单位）整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分89分
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1. 在职人员控制率方面，编制人数25人，其中行政编制0人，事业编制25人（其中本级参公务员管理的事业编制22人，下属单位事业编制3人）。
实有在职人数32人（其中本级参公务员管理的事业编制26人，下属单位事业编制6人），退休人员2人（本级2人）。本项属于历史遗留问题，有待于努力消化。
2.加强在财务报销管理、预算编制管理的细化，力求做到预算的准确性、正确性，2020年的预算调整数同年初预算数有较大的差异，特别是项目预算较大。
（二）改进措施
1. 在职人员控制方面，继续贯彻落实机构改革等方面的政策要求，严进宽出，逐步消化历史遗留问题。
2. 在财经纪律管理方面，一方面，进一步加强内部监管，另一方面，定期组织职员、干部学习相关管理规定，知法守法。
3．向优秀部门学习，进一步提高工作成效。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级信息办等部门分配以后年度部门预算，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据，并按照相关规定，在规定时限内，通过市信息办网站予以公开，接受社会监督。
二〇二一年四月二十二日
来源：中国九江网
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