九江市科学技术协会部门2018年度部门决算

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第一部分  九江市科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 九江市科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

九江市科学技术协会（简称九江市科协）是中共九江市委领导下的人民团体，是市政协的组成单位，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。

6、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。

7、承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、部门基本情况

市科协机关设置办公室、学会（国际）部、科普（青少年）工作部、机关党总支4个职能部室；有2个直属事业单位：九江市青少年科技活动中心、九江市院士专家服务中心,2个直属事业单位也是决算的构成单位。

第二部分  2018年度部门决算表（见附表一）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1016.34万元，其中上年结转和结余173.04万元，较2017年增加180.54万元，增加21.6%，本年收入合计826.22万元，较2017年增长21.6%，主要原因是：增加了项目预算资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入811.84万元，占98.26%，其他收入14.38万元，占1.74%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1016.34万元，其中本年支出合计911.10万元，较2017年增加157.22元，增长20.85%，主要原因是：增加了项目预算资金；年末结转和结余96.38万元，较2017年增加24.66万元，增长34.58%，主要原因是：增加了项目预算资金支出。

本年支出的具体构成为：基本支出545.9万元，占总支出59.93%；项目支出365.11万元，占总支出 40.07%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财款支出年初预算数为462万元，决算数为820.68元，完成年初预算的177.64%，主要原因是：预算不包含老科协经费及追加经费等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出455.57万元，其中：

工资福利支出254.92万元，较2017年增加23.77万元，增长10.28%，主要原因是：正常工资奖金发放。

商品和服务支出141.83万元，较2017年下降50.11%，主要原因是：增加了物业费、水电费、印刷费、差旅费等费用。

对个人和家庭补助支出58.85万元，较2017年下降1.93%，主要原因是：退休纳入社保。

其他资本性支出1.95万元，2017年以前无发生额或计入了其他费用中。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费年初预算数为7.9万，决算数为4.49万元，完成预算的56.84%，较2017增加1.4万元，增长45.31%，其中：

（一）因公出国没有。

（二）公务接待年初预算为7.9万元，决算数为4.49万元，完成预算的56.84%，决算数较2017年增加1.4万元，决算数较年初预算数减少的主要原因是加强内部控制，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出（无）

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关日常运行经费143.8万元，较年初预算数190.11万元，降低46.31%，主要原因是：加强内部控制，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月13日，本部门共有车辆一台，为其他车辆------科普大篷车。

九、预算绩效情况说明

根据市科协《关于2018年度市科协科普经费使用的计划》（九科协字[2018]3号），2018年市财政在预算中安排科普项目经费288.00万元，用于鼓励和扶持我市科普工作的开展，范围包括实施创新驱动助力工程，开展科普工作、学会学术工作等。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效目标

按照年度计划实施创新驱动助力工程，新建4-5家院士工作站,协调服务已建成25家院士工作站；推动“创客之家”建设，重点支持3家“创客之家”建设；开展科技信息推广应用一站式服务，确保安装专利信息终端企业250家，重点辅导80家企业;开展科普工作（农村科普、青少年科普、科普宣传等）、学会学术工作（学术交流、市级学会能力建设等），进一步促进我市科普事业发展 。

（二）项目绩效目标完成情况

2018年新建院士工作站9家，建站总数位居全省设区市首位。目前，我市院士工作站34家，全市504家企业安装了专利信息终端，重点辅导50家企业应用，积极开展科普工作和学会学术工作，项目对促进科技普及，提升科学素质目标产生较好影响，基本上达到预期目的。

三、绩效评价工作概述

（一）绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

3、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（二）评价指标体系

评价指标体系依据财政部《预算绩效评价共性指标体系》及江西省财政厅统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值，形成本次项目支出绩效评价指标体系。

（三）评价方法

根据市财政局《关于开展2018年度市级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（九财绩〔2019〕1号）要求，项目绩效评价采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100%。根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

项目支出绩效评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（四）绩效评价组织实施过程

市科协按照市财政局《关于开展2018年度市级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（九财绩〔2019〕1号）文件要求，加强市级财政科普经费绩效自评的组织管理，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值。确保评价结果客观公正。对涉及科普资金使用的项目，进行了认真总结、分析，填报了绩效评价自评表，撰写了项目自评报告。

四、项目预算管理及收支情况（附表2）

（一）项目预算管理情况

九江市市级财政2018年度科普经费项目预算安排为288.00万元。2018年市科协注重加强制度建设， 11月22日市财政局与市科协联合印发《九江市科普专项资金管理办法（试行）》（九财教〔2018〕13号），该管理办法从管理职责、主要目标与内容、资金和项目管理、监督检查和绩效管理作了明确规定，同时出台《九江市科协机关差旅费管理实施办法》（九科协字〔2018〕5号）、制定了《九江市科协机关财务管理制度》，切实加强项目资金专项管理和项目申报审批程序。

（二）项目资金实际到位情况

项目资金由市科协按预算支出管理程序向市财政申请下拨，2018年市科协实际收到市级财政下拨2018年度科普经费288.00万元。

（三）项目资金实际支出及结存情况

根据市科协财务部门提供的项目辅助明细账及财政结余资金核定表等资料，截止2018年12月底，市级财政2018年度科普经费项目期末无结存余额， 2018年1月至12月市科协科普经费专账，资金到位及支出如下表：

2018年度市级财政科普经费项目收支明细表

备注：财政预算将科普经费预算与老科协经费项目并入为科普活动，市科协编制的科普经费使用计划有项目明细，但财务核算上未与其衔接对应。

五、项目实施绩效情况

项目的实施对经济和社会产生积极的影响，主要体现在以下几方面：

1、扎实推进全民科学素质工作。在市委、市政府的高度重视下，成立了九江市全民科学素质工作领导小组，制定了《九江市全民科学素质行动计划纲要实施方案》。召开了全市全民科学素质领导小组电视电话会议，积极协调组织开展以未成年人、农民、社区居民、城镇劳动者、领导干部和公务员五类重点人群为主的科学宣教普及活动，形成大协作、大联动、大科普的工作格局。为帮助广大市民学习了解科普知识，提升全民科学素质，助力我市文明创建工作。市科协组织技术力量，精心策划，编撰《九江市民科普手册》。9月18日首发仪式在濂溪区举行，首批1万册已免费发放到浔阳区、濂溪区、柴桑区、八里湖新区和经济技术开发区，受到广大市民欢迎。

2、大力推进院士工作站建设，提升企业创新能力。2018年，新建院士工作站9家，建站总数位居全省设区市首位。九江中船消防设备有限公司院士工作站被中国科协评为“2018年度模范院士专家工作站”。目前，我市院士工作站34家，其中，省级院士工作站19家，全国示范院士工作站2家。柔性引进“两院”院士35名，通过建站和柔性引进高端人才，帮助企业解决关键性技术难题，依靠科技创新实现优化升级。

3、倾力举办科普品牌系列活动。一是开展“科普之春”暨学雷锋科普志愿者服务月活动。在共青城市甘露镇中心小学举行“九江市2018年科普之春暨助力乡村振兴学雷锋科普志愿者服务月活动”启动仪式，组织市一医院专家开展义诊，免费发放药品。中石化九江分公司科协、九江礼涞生物科技有限公司院士工作站等单位均免费发放化肥、有机肥。举办了柑橘种植技术和大棚蔬菜栽培技术培训、青少年航模和应急与救护科普知识讲座。二是积极举办全国科普日活动。在濂溪区举办九江市2018年“全国科普日”活动，1500余人参加活动。现场安排健康养生、应急救护、医疗等专家咨询和义诊，开展科普中国app注册、科普中国微信、科普江西、科普九江关注和公民科学素质网络知识竞赛有奖答题活动，“气候变化与自然灾害”等3D、2D科普展板展览，机器人、VR虚拟现实、“科普大篷车”展示体验等形式多样的科普活动。三是开展了“百场科普报告进社区”活动，全市13个县区举办各类科普报告会15场次。四是在社区、校园、乡村新增科普e站36个。在彭泽县举办科普中国e 站信息员培训。继续与九江手机报“九江早安”合作，开设“科普九江”栏目，即时发布科普动态、宣传科普知识。

4、创新学术活动机制，组织学会开展学术交流活动。一是举办2018长江经济带（九江）石化产业绿色发展峰会。11月20日至22日，由中国化工学会、中国环境科学学会、江西省科协、九江市人民政府共同主办的“2018长江经济带（九江）石化产业绿色发展峰会”召开，峰会以“打造石化产业千亿集群，促进绿色发展”为主题，中国化工学会与九江市人民政府签订了《九江石化产业绿色发展战略合作框架协议》，与九江学院签订共建国家级学会服务站协议等，有效推动我市产学研用深度融合和石化产业的转型升级；二是举办2018（九江）智能制造产业发展论坛暨行业企业对接交流会，成立了九江高端装备与智能制造产业技术创新战略联盟；三是全市学会开展各类技术服务、竞赛、继续教育等活动300多场，繁荣了学术活动，促进了学科发展，形成了一批决策咨询报告。年底组织了2018年度学术论文评审，11个市级学会、2个企业科协报送148篇论文，评选出优秀论文77篇。

5、努力开展青少年科普活动。一是继续举办青少年科技创新大赛、信息学（计算机）奥赛、中学生物理竞赛等系列科技活动。第33届青少年科技创新大赛吸引了全市200所中小学校的16000名师生参加，我市共有5个单位和个人获全国奖，28个单位和个人获省级一、二等奖和优秀奖。九江市科协被省科协、省教育厅、省科技厅、省环保厅、共青团省委、省妇联等六部门评为第33届江西省青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位奖。二是组织“大手拉小手——青少年科技传播行动”。先后开展了“青少年心理健康”、“应急与救护”、“青少年饮食卫生与健康生活”等青少年科技传播行动和“我爱绿色生活”为主题的青少年科学调查体验活动。共青城耀邦红军小学、修水县第一小学2所学校确定为全国2018年青少年科学调查体验活动特色学校。三是开动科普大篷车进校园巡展。出台了《九江市科协科普大篷车使用管理办法》，科普大篷车先后走进全市20余所乡村中小学，受益学生近1万余人次。四是开展青少年科技辅导员论文征集活动。围绕“科学教育，开启培养未来创新人才的新探索”主题，组织中小学校的科学教师、校外教育机构科技辅导员开展论文征集活动，全市共征集优秀论文105篇。

6、认真开展科技培训，助力精准扶贫。一是把科技培训作为脱贫攻坚的主抓手。先后举办了贫困地区创业致富带头人帮扶培训、新型农民创新创业培训、庐山云雾茶产业升级培训等，全年共培训2000余人。举办了九江市农技协联合会第一届创新创业大赛，对48名学员的农产品包装进行了评比，评出农产品特色包装优胜奖10名。二是把“银会合作”作为扶贫产业融资的重要渠道。继续与市邮储银行通力合作，帮助基层农技协会员解决缺资金问题。全市“银会合作”累计发放贷款91户4554万元，银会合作财政奖补资金35.72万元。三是把戴家村作为帮扶工作的主阵地。立足科协优势，开展技术帮扶，重点发展产业。先后帮助该村成立修水县龙泉吊瓜协会，使全村吊瓜种植面积达2000余亩；建设猕猴桃科普示范基地，发展弥猴桃产业，预期年产值300万元以上；带动农民在家门口就业。

六、综合评价情况及评价结论

按照市财政局《关于开展2018年度市级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（九财绩〔2019〕1号）所列各项评价指标，采用比较法和因素分析法进行评价打分，绩效自评得分83.9分 。(附表2项目支出自评表)

七、存在的主要问题及建议

1、项目管理有待加强。根据《九江市科普专项资金管理办法（试行）》规定，按照项目类型（竞争立项类、直接下达类、购买服务类）采取分类管理，实际执行中还有待细化，同时有的存在未收集项目档案资料，未建立项目实施台账、缺少项目验收资料等。建议加强项目管理，建立项目实施台账、强化项目验收程序。

2、项目核算有待规范。2018年科普专项支出未分具体项目明细核算，不利于对项目类型的分类管理，市科协2019年初已按项目明细核算支出，同时因行政事业经费不能满足机关的正常运行，近年来，人员经费占用了部分科普费用以弥补基本支出的不足，有关审计、财政等部门检查发现指出，存在挤占、挪用专项经费的现象，对此市财政局2018年专门增加部门人员经费预算，但账上已在专项资金账户支付人员经费，建议作相应调整，以切实做到科普经费专款专用。(项目支出自评表见附件)

第四部分  名词解释

1、收入科目

（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。