民革九江市委会2020年部门预算

目  录

第一部分　民革九江市委会概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分　民革九江市委会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分　民革九江市委会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分：名词解释

第一部分　民革九江市委会概况

一、　部门主要职能

（一）负责联系本党派成员、沟通反映信息、参与调查研究、积极参政议政、实行民主监督。

（二）了解基层情况，掌握基层动态，反映社情民意，协调各项关系，化解基层矛盾。

（三）以国家社会经济发展为中心，发挥优势，积极服务发展、服务社会、服务群众。

二、部门基本情况

民革九江市委员会本级预算单位1个。编制人数7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人；在职人数4人，其中行政编制4人，工勤编制0人，退休人员9人。

第二部分　民革九江市委会2020年预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市民革收入预算总额为87.12万元，较上年减少26.91万元，主要原因是严控日常各项支出、人员减少。其中：财政拨款收入87.12万元，占收入预算总额的100％

（二）支出预算情况

2020年市民革支出预算总额为为87.12万元，较上年减少26.91万元，主要是人员减少。

1．按支出经济类分类：

基本支出61.04万元，占支出预算总额的70.06％，包括工资福利支出50.35万元，较上年减少19.85万元，占支出预算总额的82.48％；商品和服务支出9.61万元，较上年减少8.15万元，占支出预算总额的15.74％；对个人和家庭补助支出1.08万元，较上年减少0.11万元，占支出预算总额的1.78％。

项目支出26.08万元，占支出预算总额的29.94％，其中商务和服务支出26.08万元。

2．按支出功能科目划分：

一般公共服务支出73.85万元，较上年减少27.62万元，占支出预算总额的84.76％；

社会保障和就业支出7.67万元，较上年减少0.19万元，占支出预算总额的8.8％；

卫生健康支出2.24万元，较上年增加0.36万元，占支出预算总额的2.57％；

住房保障支出3.36万元，较上年增加0.54万元，占支出预算总额的3.87％。

（三）财政拨款支出情况

2020年市民革财政拨款支出预算87.12万元，占支出总额的100％；其中：社会保障和就业支出7.67万元，较上年减少0.19万元，占支出预算总额的8.8％；卫生健康支出2.24万元，较上年增加0.36万元，占支出预算总额的2.57％；住房保障支出3.36万元，较上年增加0.54万元，占支出预算总额的3.87％。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2020年度机关运行经费11.98万元，比2019年预算增加1.05万元，增加9.6％，其中：办公费4.75万元，水费0.04万元，电费0.89万元，物业管理费0.5万元、印刷费2万元、邮电费2万元、会议费1万元、咨询费0.8万元等。

（六）政府采购情况

2020年采购总额2万元，其中：政府采购办公设备购置预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年6月01日，本部门共有车辆0辆，2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）项目绩效目标设置情况

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，　我部门组织对2020　年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目　2　个，共涉及资金26.08　万元，自评覆盖率达到　96％。2020年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金26.08万元，二级项目3个，分别是开展党派工作经费20万元、基层组织活动经费5.08万元、调研经费1万元。我单位预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市民革“三公”经费预算支出4.5万元，其中公务接待费4.5万元。与上年持平（2019年，按照三公经费预算只减不增原则，本单位三公经费为4.5万元，其中公务接待4.5万元）。

2020年，本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

2020年，本部门无出国出境预算。

第三部分　民革九江市委会2020年部门预算表（见附件）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。