九江市文学艺术界联合会机关2021年预算
目    录

第一部分 九江市文学艺术界联合会机关概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市文学艺术界联合会2021年机关预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市文学艺术界联合会2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 九江市文学艺术界联合会机关概况

一、机关主要职责

九江市文学艺术界联合会是在市委领导下进行社会主义文化事业建设的专业团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其工作职能是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、市对文艺工作的指示。

（二）组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道。

（三）维护和保障宪法和法律赋予文艺家的权益；依法保障协会（含团体会员）的正当权益。

（四）组织各协会进行文艺创作、人才培训；开展文艺评论、表彰和奖励。

（五）推动并加强全市文艺工作者的团结，增进友谊，扩大和加强同台湾同胞、海外侨胞文学艺术团体和文艺界人士的联系。

（六）开展国际文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我市文化在国内外、省内外的影响。

（七）按照市委市政府的要求编辑出版《浔阳江》文学期刊，担起推出文学精品，培养文学新人的任务；编辑“九江文艺”微信公众号，作为对外文化交流的窗口，担负着宣传和弘扬九江山水、人文的任务；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

机关2021主要工作任务

市文联所属协会有作家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、戏剧曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、诗词联学会、收藏家协会等11个协会。文联对协会进行业务指导。

二、机关基本情况

市文联机关编制人数8人，行政编制8人，其中实有人数12人（公务员在职10人，行政工勤在职2人），退休5人。

第二部分 九江市文学艺术界联合会2021年机关预算情况说明

一、2021年机关预算情况说明

（一）收入预算情况

2021年九江市文学艺术界联合会收入预算总额391.57万元，其中财政拨款收入391.57万元、占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加20.49万元、较上年增加5.52%、主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算情况

2021年九江九江市文学艺术界联合会支出预算总额391.57万元。其中：按支出项目类别划分；基本支出210.57万元、较上年预算安排增加87.88万元，较上年增加71.63%、占预算支出总额的53.78%，包括工资福利167.61万元、商品服务支出42.72万元、较上年预算安排增加28.69万元，较上年增加61.49%、对个人和家庭的补助支出0.24万元；较上年预算安排持平、其他资本性支出0万元、项目支出181万元，占预算支出总额的46.22%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出347.56万元，较上年预算安排增加12.87万元、较上年增加3.85%，占预算支出总额的88.76%。

按支出经济分类划分：工资福利支出167.61万元、较上年预算安排增加63.82万元、较上年增加61.49%；对个人家庭的补助0.24万元，较上年预算安排减少0.24万元，商品服务支出42.72万元、较上年预算安排增加23.83万元、较上年增加126.03%,社会保障就业支出24.13万元，较上年减少39.89%，卫生与健康支出9.37万元、较上年减少0.42万元，较上年减少4.29%，住房保障支出10.51万元.较上年增加1.53万元，较上年增加17.04%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算391.57万元，占预算支出总额的100%，较上年预算安排增加20.49万元，主要原因是人员经费增加，具体支出情况是：一般公共服务支出347.56万元，占财政拨款支出预算总额的88.76%，较上年增加3.85%，社会保障和就业支出24.13万元，较上年减少39.89%，占财政拨款支出预算总额的6.16%，卫生健康支出9.37万元，较上年减少4.29%，占财政拨款支出预算总额的2.39%，住房保障支出10.51万元，较上年增加17.04%.占财政拨款支出预算总额的2.68%。

（四）政府基金情况

本部门2021年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算166.56万元。比2020年预算增加43.87万元，增长35.76%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排单位价值200万元以上大型设备具体为0。
  （八）九江市文联机关一级项目中各二级项目情况说明

1.文联文艺奖励扶持资金（繁荣工程）二级项目

1）项目概述：文联繁荣工程：根据九江市文联文艺繁荣工程奖励扶持项目立项资金管理办法，根据党的十九大精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，为促进九江文艺大发展大繁荣，奖励获得全国、全省常设性文艺规范性的文艺作品，扶持引导重大性主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品，推出更多人民群众喜爱的精品力作。

2）立项依据：根据九江市人民政府办公厅抄字（2018）415号和九江市文联文艺繁荣工程奖励扶持项目立项资金管理办法，《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》专项资金用于奖励、扶持、引导我市文艺精品创作、致力于就将文艺事业繁荣发展。

3）实施主体：九江市文学艺术界联合会，具体落实组联部、协会重点支持主体性、本土性、公益性、原创性文艺创作奖励文艺精品，扶持德艺双的优秀文艺人才，繁荣工程荷花奖，和繁荣工程扶持项目，设立本项目，项目政策依据充分，立项程序规范。

4）实施方案：2021年计划扶持艺术作品30部、文艺荷花奖项35个、扶持其他作品8个、，举办2场以上大型线上活动并制作宣传片一期，以及其他相关作品的工作，力争政策告知率达100%，及时处理 相关反映的问题，推动本市文化艺术事业发展，促进社会和谐稳定。

5）实施周期：项目实施周期为一年之内。

6）年度预算安排：2021年预算安排文艺繁荣工程100万元。

7）总绩效目标和指标 ：通过文艺荷花奖及文艺扶持项目的持续开展，奖励一批获得国家、省级常设性文艺规范奖的文艺精品，扶持一批重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品。引导重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品，重点支持主题性、本土性、公益性、原创性文艺创作，推出更多人民群众喜爱的精品力作，推动九江市文艺事业大发展大繁荣。数量指标：扶持艺术作品项目数（30部）、文艺荷花奖数量（35个）、质量指标：扶持文艺类覆盖率100%、文艺发放准确率100%、文艺扶持项目补助发放率大于80%、扶持项目政策的符合率100%、时效指标：文艺荷花奖发放的及时性，及时、文艺扶持发放的及时性，及时、成本指标：奖励标准符合率100%、扶持标准的符合率、100%、社会效益指标：文艺荷花奖占比30大于%、相关协会对奖励政策知晓率大于80%、扶持作品徐传渠道数8个、满意度指标：文艺荷花奖励对象的满意度100%、文艺扶持对象的满意度100%。

2.文联协会活动二级项目经费

1）项目经费概述：文艺家协会活动经费用于市属11个文艺家协会的党建工作、档案管理，文艺活动、文艺创作以及文艺家之家的运行管理。同时，文艺家协会要承担脱贫攻坚、招商引资、工业帮扶、文明创建等中心工作任务。重点用于按照市委市政府统一部署安排的重大主题性文艺活动和文艺创作。

2）立项依据：根据九江市人民政府办公厅抄字（2018）415号和九江市文联文艺繁荣工程奖励扶持项目立项资金管理办法，《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》专项资金用于奖励、扶持、引导我市文艺精品创作、致力于就将文艺事业繁荣发展。

3）实施主体：九江市文学艺术界联合会

4）实施方案：2021年重大文化活动举办次数，（20次）、以及其他相关作品的工作，力争政策告知率达100%，及时处理 相关反映的问题，推动本市文化艺术事业发展。

5）实施周期：项目实施周期为一年之内

6）年度预算安排：2021年预算安排文艺繁荣工程65万元。

7）总绩效目标和指标 织开展建党一百周年、脱贫攻坚等重大主题性文艺活动和文艺创作活动丰富多彩，深入人心。文艺志愿活动广泛开展，深受群众好评。文艺家协会党支部“三会一课”落实到位，管理到位。文艺家之家日常运转有序。脱贫攻坚，文明创建任务完成。为营造团结鼓劲积极向上的社会氛围贡献应有的力量。数量指标：重大文化活动举办次数，（20次）、重大文化活动与策划匹配率举办次数，90%。时效指标：重大文化活动举办及时率100%。社会效益指标：重大文化活动参与人的增长率大于10%、重大文化活动的知晓率大于10%。满意度指标：文化宣传活动参与人员满意度100%、文艺作品参与人员的满意度90%。

3.文联机关专项经费二级项目

数量指标：扶持走访次数（8次）、党建活动开展次数，6次、《浔阳江》看发数，3期。质量指标：文明创建考核，良好、节能考核，良好。时效指标：重要工作开展的及时性，及时、成本指标：培训差旅费开支下降率大于10%、办公费开支减少率大于10 %。社会效益指标：文艺工作者号平提升度大于10%。满意度指标：在职党员的满意度100%、社会各界人士满意度90%、在职干部职工满意度100%。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年九江市艺术界联合会“三公”经费一般公共预算安排2.1万元、其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无预算安排。

公务接待2万元，比上年减少3.5万元。主要原因是：根据部门实际情况减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年无增减变化，主要原因是公车改革。

公务用车购置费0万元，比上年无增减变化，主要是：公车改革。

第三部分   九江市文联2021年机关预算表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：当年无省级财政拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等。

（六）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：年全部结转和结余的资金数，（包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金）

二、支出科目

本部门预算中设计的支出功能科目分类科目有（2012901）功能科目；行政运行科目。）括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2012950事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

5、2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体等方面的支出。

7、2080505行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

“三公”经费支出及行政运行经费支出 在（2012901）行政运行收支分类科目中支出。

（2012999）其他群体事务支出功能科目。（2080505）机关事业单位养老保险；（2210201）住房公积金；功能科目。（2101101）行政单位医疗科目。（2101103）公务员医疗补助。