中国农工民主党九江市委会2021年部门预算

目   录

第一部分 中国农工民主党九江市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国农工民主党九江市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中国农工民主党九江市委会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 农工党九江市委会概况

一、部门主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

二、部门基本情况

农工党九江市委员会编制人数7人，其中：行政编制6人，在职人数5人；工勤编1人，在职人数1人；退休人员4人。为市本级财政独立核算单位，无下属单位。

第二部分  农工党九江市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市农工党收入预算总额为119.24万元，而2020年农工党九江市委会收入预算总额为108.2万元，比上年增加11.04万，增加10.2%。其中：财政拨款收入119.24万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年市农工党支出预算总额为119.24万元，比上年增加11.04万，增加10.2%。其中：按支出经济分类：基本支出102.21万元，占支出预算总额的85.72%，包括工资福利支出81.39万元，商品服务支出18.7万元，对个人和家庭的补助支付0.12万元,资本性支出2.0万元。项目支出17.03万元，占支出预算总额的14.28%.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出94.84万元，占支出预算总额的79.54%；社会保障与就业支出15.22万元，占支出预算总额的12.76%；卫生健康支出4.45万元，占支出预算总额的3.73%；住房保障支出4.73万元，占支出预算总额的3.97%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市农工党财政拨款支出预算112.94万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：一般公共服务支出94.84万元，占支出预算总额的79.54%；社会保障与就业支出15.22万元，占支出预算总额的12.76%；卫生健康支出4.45万元，占支出预算总额的3.73%；住房保障支出4.73万元，占支出预算总额的3.97%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算18.7万元，比2020年预算增加4.08万元，增加27.91%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  2 万元，其中：政府采购货物预算  2万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算  0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0   。

（八）市农工党一级项目中各二级项目情况说明

2021年部门预算绩效目标管理的一级项目2个，分别是：民主党派组织服务宣传项目10.62万元；民主党派成员活动帮扶项目6.41万元，合计17.03万元。

一、项目（1）概述

1）项目概述：民主党派组织服务宣传项目10.62万元。主要是组织调研考察、议政座谈、宣传报道开展社会服务等，保障民主党派基层能够开展和组织日常活动。

2）立项依据：赣财行（2011）48号文

3）实施主体：农工党九江市委员会

4）实施方案：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知}】市县（区）财政部门参照省级每人每年100元的标准（按实际人数），从2012年起列入部门预算。

5）实施周期：2021.01—2021.12

6）年度预算安排：财政拨款10.62万元

7）绩效目标和指标

二、项目（2）概述

1） 项目概述：民主党派成员活动帮扶项目6.41万元。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费.

2）立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。

3）  实施主体：农工党九江市委员会

4）  实施方案：调研考查、开展社会服务  12次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，

5） 实施周期：2021.01—2021.12

6）年度预算安排：财政拨款6.41万元

7）绩效目标和指标（见下表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市农工党“三公”经费年初预算安排公务接待1万元，与上年持平，主要用于执行公务或开展业务活动需要的接待开支。（2020年,按照三公经费预算只减不增原则,本单位三公经费为1万元,其中公务接待1万元,）

2016年4月以后,本部门参加全市公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

2021年，本部门无出国出境预算。

第三部分 农工党九江市委会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

(以上表格见附件）

第四部分   名词解释

一、收入科目

结合本部门实际收入进行解释。

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

按支出经济分类分为以下几种：

（一）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

（三）资本性支出。

按支出功能科目分类分为以下几种：

（一）一般公共服务支出：包括行政运行费用。具体指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）社会保障和就业支出：包括行政事业单位离退，具体指用于本单位行政事业人员的离退休经费。

（三）卫生健康支出：行政事业单位基本养老保险缴费支出具体指用于本单位行政事业人员的基本养老保险缴费经费；

行政事业单位医疗支出，具体指用于本单位行政事业人员的基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出：住房公积金支出，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。