九江市文联机关2022年部门预算

目    录

第一部分  九江市文联概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市文联2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市文联 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市文联概况

一、部门主要职责

九江市文学艺术界联合会是在市委、市政府领导下进行社会主义文化事业建设的专业人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其工作职能是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、市对文艺工作的指示。

（二）组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道。

（三）维护和保障宪法和法律赋予文艺家的权益；依法保障协会（含团体会员）的正当权益。

（四）组织各协会进行文艺创作、人才培训；开展文艺评论、表彰和奖励。

（五）推动并加强全市文艺工作者的团结，增进友谊，扩大和加强同台湾同胞、海外侨胞文学艺术团体和文艺界人士的联系。

（六）开展国际文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我市文化在国内外、省内外的影响。

（七）按照市委、市政府的要求编辑出版《浔阳江》文学期刊，担起推出文学精品，培养文学新人的任务；编辑“九江文艺”微信公众号，作为对外文化交流的窗口，担负着宣传和弘扬九江山水、人文的任务；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

二、机构设置及人员情况

2022年九江市文学艺术界联合会共有预算单位1个，为九江市文学艺术界联合会本级，无二级预算单位。本级编制人数小计9人,其中：行政编制人数7人,参照公务员管理的事业编制人数1人。实有人数小计12人,其中：在职人数小计12人,行政在职人数10人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人。退休人数小计4人。

第二部分  九江市文联2022年部门预算表

具体报表详见附表：2022年市文联部门预算公开表。

第三部分  九江市文联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2022年九江市文联收入预算总额为347.40万元,较上年预算安排减少44.17万元;财政拨款收入347.40万元,较上年预算安排减少44.17万元。

 (二)支出预算情况

2022年九江市文联支出预算总额为支出预算总额为347.40万元,较上年预算安排减少44.17万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出171.40万元,较上年预算安排减少39.17万元;其中：工资福利支出128.14万元,商品和服务支出43.02万元,对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出176万元,较上年预算安排减少5万元;其中：商品和服务支出176万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出312.39万元,较上年预算安排减少35.17万元;社会保障和就业支出15.94万元,较上年预算安排减少8.19万元;卫生健康支出8.35万元,较上年预算安排减少1.02万元;住房保障支出10.72万元,较上年预算安排增加0.21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出128.14万元,较上年预算安排减少39.43万元;商品和服务支出219.02万元,较上年预算安排增加176.3.3万元;对个人和家庭的补助0.24万元,较上年预算安排持平。

  (三)财政拨款支出情况

2022年九江市文联财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额347.40万元,较上年预算安排减少44.17万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出312.39万元,无教育支出,社会保障和就业支出15.94万元,卫生健康支出8.35万元,住房保障支出10.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出171.40万元,较上年预算安排减少39.17万元;其中：工资福利支出128.14万元,商品和服务支出43.02万元,对个人和家庭的补助0.24万元,无资本性支出。项目支出176万元,较上年预算安排减少5万元;其中：商品和服务支出176万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市文联机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年九江市文联机关没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算43.02万元，比2021年预算增加0.3万元，增长0.7%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年市文联所属各单位没有安排政府采购。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）繁荣工程项目情况说明（部门本级）

文联文艺奖励扶持资金（繁荣工程），为二级项目。

1）项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中国文联十大、中国作协十一大开幕式上的重要讲话精神，遵循“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作理念，以社会主义核心价值观为引领，弘扬中华优秀传统文化。重点资助围绕喜迎党的二十大、全面建成小康社会、乡村振兴、生态文明建设、九江本土文化等重要时间节点及题材组织开展的文艺精品创作或活动。重点推出一批反映九江人民昂扬向上精神风貌，体现九江特质、代表九江形象、彰显九江气度，题材多样、风格独特的文艺作品和活动，为实现“再创九江辉煌，再现九派荣光”提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

2）立项依据。根据九江市人民政府办公厅抄[2018]415号和市财政局、市文联联合下发的《关于印发<九江市文艺繁荣工程专项资金管理办法>的通知》（九财文〔2021〕8号）文件。

3）实施主体。九江市文学艺术界联合会，具体落实为市文联业务部门组联部及市文联所属各文艺家协会。

4）实施方案。2022年第一季度下发申报通知，指导协会组织项目的申报；第二季度，指导协会开展对申报项目的评审上报等工作，业务部门对协会上报的项目进行复核，并拟制项目资助方案报市文联党组审定，确定年度奖励和扶持项目；第三季度，市文联业务科室跟踪、指导和督促项目主体有序推进项目的创作；第四季度，按照项目进展情况和协议，进行项目结项验收。

5）实施周期。项目实施周期为一年之内。

6）年度预算安排。2022年预算安排文艺繁荣工程100万元。

7）绩效目标和指标。通过扶持，重点开展主题型强、影响力大的大展、大赛等活动，扶持一批重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品，引导重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品，重点支持主题性、本土性、公益性、原创性文艺创作，推出更多人民群众喜爱的精品力作，推动九江市文艺事业大发展大繁荣。

数量指标：扶持数重点项目15个以上，扶持一般项目作品数30件以上。 质量指标：扶持文艺类覆盖率100%、文艺扶持项目补助发放率100%、扶持项目政策的符合率100%。时效指标：重点项目配套资金及时，文艺扶持项目补助发放及时。成本指标：重点项目配套资金使用规范率100%，扶持标准的符合率100%。社会效益指标：相关协会对奖励政策知晓率大于100%，推动九江市文艺事业大发展大繁荣。满意度指标：重点项目受众满意率满意度大于80%、文艺扶持对象的满意度大于80%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市文联"三公"经费一般公共预算安排1.9万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平。

公务接待1.9万元,比上年减少0.1万元，主要原因是：严格落实过“紧日子”的要求，持续压缩“三公”经费。

公务用车运行0万元,与上年持平。

公务用车购置0万元,与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无。