九江市作家协会2022年部门预算

目    录

第一部分  九江市作家协会概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市作家协会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市作家协会 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市作家协会概况

一、部门主要职责

贯彻执行党的文艺工作路线、方针和政策，坚持“二为”方向、“双百”方针，弘扬主旋律，团结带领全市作家和文学工作者听党话、跟党走，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，坚定文化自信，继承弘扬中华优秀传统文化，自觉培育和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣九江社会主义文学事业，满足人民群众日益增长的精神文化需求。坚持以人民为中心的创作导向，组织开展文学精品创作。加强政治理论学习和专业学习，推动全市文学队伍建设。坚持“三贴近”原则，组织开展志愿服务活动。组织开展学术研讨和理论研究，推进文学创作交流。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年九江市作家协会编制人数小计10人,其中：全部补助事业编制人数10人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计9人,全部补助事业在职人数9人。退休人数小计5人。

第二部分  九江市作家协会2022年部门预算表

具体报表详见附件表。

第三部分  九江市作家协会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2022年九江市作家协会收入预算总额为127.65万元,较上年预算安排减少0.42万元;财政拨款收入127.65万元,较上年预算安排减少0.42万元。

 (二)支出预算情况

2022年九江市作家协会支出预算总额为支出预算总额为127.65万元,较上年预算安排减少0.42万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出97.65万元,较上年预算安排减少30.42万元;其中：工资福利支出81.38万元,商品和服务支出16.03万元,对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出30万元,较上年预算安排增加30万元;其中：商品和服务支出30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出105.82万元,较上年预算安排增加10.73万元;社会保障和就业支出9.9万元,较上年预算安排减少10.52万元;卫生健康支出5.44万元,较上年预算安排减少0.68万元;住房保障支出6.49万元,较上年预算安排增加0.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出81.38万元,较上年预算安排减少30.15万元;商品和服务支出46.03万元,较上年预算安排增加29.76万元;对个人和家庭的补助0.24万元,较上年预算安排持平。

  (三)财政拨款支出情况

2022年九江市作家协会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额127.65万元,较上年预算安排减少0.42万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出105.82万元,无教育支出,社会保障和就业支出9.9万元,卫生健康支出5.44万元,住房保障支出6.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出97.65万元,较上年预算安排减少30.39万元;其中：工资福利支出81.38万元,商品和服务支出16.03万元,对个人和家庭的补助0.24万元,无资本性支出。项目支出30万元,较上年预算安排增加30万元;其中：商品和服务支出30万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市作家协会机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年九江市作家协会机关没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政单位或参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费收支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年作家协会无政府采购安排。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）文艺期刊《浔阳江》项目情况说明（部门本级）

作家协会文艺期刊《浔阳江》资金，为二级项目。

1）项目概述。深入学习贯彻总书记在中国文联十大、中国作协十一大开幕式上的重要讲话精神，为切实发挥文艺服务社会、服务中心的作用，提升本土文艺工作理论水平，促进本土文艺创作，发掘本土文艺新人，在市文广新旅局的精准指导和大力支持下，《浔阳江》列入我市连续编印的文艺工作内部出版资料。

2）立项依据。根据九江市文广新旅局审核下发的内部资料性出版物准印证。

3）实施主体。九江市作家协会，具体落实为九江市作家协会《浔阳江》编辑部。

4）实施方案。《浔阳江》共编印四期，即春季、夏季、秋季、冬季，每期印数1500册。每期组稿、审稿、排版、印发等工作如期完成，栏目主要分为开辟文艺政策导读、文艺工作交流、文学艺术原创作品、九江本土文史发掘等。并安排两次笔会活动，进行文学交流。

5）实施周期。项目实施周期为一年之内。

6）年度预算安排。2022年预算安排文艺期刊《浔阳江》10万元。

7）绩效目标和指标。建设九江精品文艺阵地，推出重点文艺家及其原创作品，培养本土文艺新人。计划编印4期，选刊九江本土原创作品100件以上，定期向知名作家约稿，优秀作品刊登10件以上，文学作品题材百分百覆盖。数量指标：本土投稿作品刊登数达到90%。 质量指标：作品配套笔会开展率100%、文艺题材覆盖数80%、刊登作品率80%。时效指标：每季如期出版，笔会如期开展。成本指标：选用作品符合率100%，配套资金使用规范率100%。社会效益指标：开辟九江文艺园地，推出本土原创精品大于100%，推动九江市文学事业大发展大繁荣。满意度指标：刊登作品受众满意率大于80%、出版反响满意度大于80%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市作家协会"三公"经费一般公共预算安排1.9万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平。

公务接待1.9万元,比上年减少0.1万元，主要原因是：严格落实过“紧日子”的要求，持续压缩“三公”经费。

公务用车运行0万元,与上年持平。

公务用车购置0万元,与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无。