九江市纺织集团公司2022年单位预算

目    录

第一部分  九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市纺织集团公司2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市纺织集团公司 2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职责

纺织集团系2002年全市党政机构改革时由原九江市纺织工业局改革而来,改革后原有的行业管理和安全管理等职能分别移交给市直其他部门,现纺织集团无任何行政管理和行政许可职能,但仍为直属市政府正处级机构,在编在岗人员仍维持原有身份、工资福利、拨款渠道和考核管理“四个”不变。现阶段的职能职责为:

1、维护所属企业稳定,盘活企业存量资产。

2、管理所属老干部工作。

3、做好社会治安综合治理,精神文明建设工作。

4、完成市委、市政府安排的其他中心工作,如加强党的建设、挂点乡镇帮扶、挂点企业帮扶、招商引资、学习教育等。

二、机构设置及人员情况

2022年九江市纺织集团公司共有预算单位1个。本单位设立4个内设机构,分别是行政办公室、党委办公室、财务科、劳资科。

编制人数小计3人,其中:行政编制人数3人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计35人,其中:在职人数小计3人,行政在职人数3人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计32人,其中安置退休人员4人属财政拨款工资,其他退休人员28人转入社保发放工资。

第二部分  九江市纺织集团公司2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分  九江市纺织集团公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年九江市纺织集团公司收入预算总额为94.38万元,较上年预算安排减少101.9万元;财政拨款收入94.38万元,较上年预算安排减少101.9万元,减少的原因为项目的减少及不再预列政府性奖金。

(二)支出预算情况

2022年九江市纺织集团公司支出预算总额为支出预算总额为94.38万元,较上年预算安排增加减少101.9万元,减少的原因为项目的减少及不再预列政府性奖金。其中:

按支出项目类别划分:基本支出86.68万元,较上年预算安排减少87.5万元,减少原因为不再预列政府性奖金;其中:工资福利支出41.93万元,商品和服务支出16.94万元,对个人和家庭的补助27.8万元,资本性支出0万元。项目支出7.7万元,较上年预算安排减少14.4万元;减少原因为取消了职工医保统筹补差项目;其中:商品和服务支出7.7万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出38.63万元,较上年预算安排减少64.62万元,减少原因为不再预列离退休人员政府性奖金;卫生健康支出5.9万元,较上年预算安排减少15.37万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项;住房保障支出3.03万元,较上年预算安排减少0.79万元,减少原因为在职人员减少;资源勘探工业信息等支出46.82万元,较上年预算安排减少21.12万元,减少原因为不再预列在职人员政府性奖金。

按支出经济分类划分:工资福利支出41.93万元,较上年预算安排减少72.32万元,减少原因为不再预列政府性奖金;商品和服务支出24.64万元,较上年预算安排减少3.04万元,减少原因为在职人员减少;对个人和家庭的补助27.81万元,较上年预算安排减少12.14万元,减少原因为退休人员减少;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年九江市纺织集团公司财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额94.38万元,较上年预算安排减少101.9万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出38.63万元,较上年预算安排减少64.62万元,减少原因为不再预列离退休人员政府性奖金;卫生健康支出5.9万元,较上年预算安排减少15.37万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项;住房保障支出3.03万元,较上年预算安排减少0.79万元,减少原因为在职人员减少;资源勘探工业信息等支出46.82万元,较上年预算安排减少21.12万元,减少原因为不再预列在职人员政府性奖金。

按支出项目类别划分:基本支出86.68万元,较上年预算安排减少87.5万元,减少原因为不再预列政府性奖金;其中:工资福利支出41.93万元,商品和服务支出16.94万元,对个人和家庭的补助27.8万元,资本性支出0万元。项目支出7.7万元,较上年预算安排减少14.4万元;减少原因为取消了职工医保统筹补差项目;其中:商品和服务支出7.7万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算16.94万元,比2021年预算减少3.04万元,下降15.22%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:       无      。

(九)九江市纺织集团公司项目情况说明(部门本级)

1.专项经费项目

(1)项目概述:处理国企改制遗留问题,维护本系统的社会稳定,另承担市委、市政府安排的其他中心工作,切实完成定点企业帮扶工作。

(2)立项依据:专项业务费历年基数 11 万元,依据九府厅抄字[2015]482 号,因我单位在编人员少,定额公用经费也少,专项业务费用于弥补公用经费不足,由于 2021 年定额公用经费大幅度调标,核定我单位 2022 年度专项业务费为 7.7 万元。  

(3)实施主体:九江市纺织集团

(4)实施方案:处理国企改制遗留问题,维护本系统的社会稳定;制订工作规划,发挥单位职能优势,落实政策、资金、物资、信息等帮扶措施,确保帮企目标作务的圆满实现和顺利完成。

(5)实施周期:当年

(6)年度预算安排:7.7万元

(7)绩效目标和指标:2002 年政府机构改革后,本集团仍承担处理国企改制遗留问题,维护本系统的社会稳定,完成市委、市政府安排的其他中心工作,切实完成定点企业帮扶工作。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市纺织集团公司"三公"经费一般公共预算安排1.5 万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

公务接待费1.5万元,主要原因是:与上年持平。

公务用车运行0万元,主要原因是:无此项预算安排。

公务用车购置0万元,主要原因是:无此项预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(三)资源勘探工业信息等支出:反映资源勘探工业信息等方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(六)项目支出:指通过市级财政综合预算资金安排的,除人员经费、日常公用经费以外,为完成特定工作任务或事项某一项事业发展目标,具有专门用途和绩效目标的财政支出。