九三学社九江市委员会2021年部门预算

目  录

第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九三学社九江市委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九三学社九江市委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职责

九三学社九江市委员会主要是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。作为九三学社在九江的市级组织，九三学社九江市委员会主要职能为参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。目前，下设1个基层委员会、15个支社，共有社员345人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为九三学社九江市委员会。编制人数6人，其中：行政编制5 人,工勤编制1人；在职人数5人，其中：行政编制4人,工勤编制1人；退休人员4人。

第二部分  九三学社九江市委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市九三学社收入预算总额为108.66万元，而2020年九三学社九江市委会收入预算总额为93.2万元，比上年增加15.46万，增加16.59%。其中：财政拨款收入108.66万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年市九三学社支出预算总额为108.66万元，较上年增加15.46万元，增加16.59%。

其中：按支出经济分类：基本支出87.61万元，占支出预算总额的80.63%，包括工资福利支出69.87万元，商品服务支出15.62万元，对个人和家庭的补助支付0.12万元,项目支出21.05万元，占支出预算总额的19.37%.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出86.57万元，占支出预算总额的79.67%；社会保障与就业支出14.29万元，占支出预算总额的13.15%；卫生健康支出3.83万元，占支出预算总额的3.53%；住房保障支出3.97万元，占支出预算总额的3.65%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市九三学社财政拨款支出预算108.66万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：一般公共服务支出86.57万元，占支出预算总额的79.67%；社会保障与就业支出14.29万元，占支出预算总额的13.15%；卫生健康支出3.83万元，占支出预算总额的3.53%；住房保障支出3.97万元，占支出预算总额的3.65%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算31.67万元，比2020年预算减少2.8万元，下降8.12%。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（八）九三学社一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述

2021年部门预算绩效目标管理的一级项目2个，分别是：民主党派组织服务宣传项目12.35万元；民主党派成员活动帮扶项目8.7万元，合计21.05万元。

一、项目（1）概述

1）项目概述：民主党派组织服务宣传项目12.35万元。主要是组织调研考察、议政座谈、宣传报道开展社会服务等，保障民主党派基层能够开展和组织日常活动。

2）立项依据：赣财行（2011）48号文

3）实施主体：九三学社九江市委员会

4）实施方案：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知}】市县（区）财政部门参照省级每人每年100元的标准（按实际人数），从2012年起列入部门预算。

5）实施周期：2021.01—2022.12

6）年度预算安排：财政拨款12.35万元

7）绩效目标和指标

二、项目（2）概述

1）项目概述：民主党派成员活动帮扶项目8.7万元。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费.

2）立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。

3） 实施主体：九三学社九江市委员会

4） 实施方案：调研考查、开展社会服务  12次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，

5）实施周期：2021.01—2021.12

6）年度预算安排：财政拨款8.7万元

7）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九三学社九江市委员会“三公”经费年初预算安排3.3万元，其中：

公务接待费3.3万元，与上年持平，主要原因是工作开展需要。主要用于执行公务或开展业务活动需要的接待开支。（2021年,按照三公经费预算只减不增原则,本单位三公经费为3.3万元,其中公务接待3.3万元,）

2016年4月以后,本部门参加全市公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

2021年，本部门无出国出境预算。

第三部分   九三学社九江市委会2021年部门预算表

 详见附件

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

按支出经济分类分为以下几种：

（一）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

（三）资本性支出。

按支出功能科目分类分为以下几种：

（一）一般公共服务支出：包括行政运行费用。具体指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）社会保障和就业支出：包括行政事业单位离退，具体指用于本单位行政事业人员的离退休经费。

（三）卫生健康支出：行政事业单位基本养老保险缴费支出具体指用于本单位行政事业人员的基本养老保险缴费经费；

行政事业单位医疗支出，具体指用于本单位行政事业人员的基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出：住房公积金支出，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。