九江市文学艺术界联合会2023年度部门决算

信息类别： 群团组织财政预决算
文件编号： JJSZF- 202410- 6754327
公开方式： 主动公开
生成日期： 2024-10-31
公开时限： 常年公开
公开范围： 面向全社会
信息索取号： 014582152/2024-14690
浏览次数：

九江市文学艺术界联合会2023年度部门决算

来源：中国九江网发布日期： 2024-10-31 13:00 【字体：大中小】

九江市文学艺术界联合会2023年度部门决算

第一部分九江市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

九江市文学艺术界联合会是在市委、市政府领导下进行社会主义文化事业建设的专业人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，其主要工作职能是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、市对文艺工作的指示；

（二）组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道；

（三）维护和保障宪法和法律赋予文艺家的权益，依法保障协会（含团体会员）的正当权益；

（四）组织各协会进行文艺创作，人才培训，开展文艺评论、表彰和奖励；

（五）推动并加强全市文艺工作者的团结、增进友谊，扩大和加强同台湾同胞、海外侨胞文学艺术团体和文艺界人士的联系；

（六）开展国际文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我市文化在国内外、省内外的影响；

（七）按照市委、市政府的要求编辑出版《浔阳江》文学期刊，担起推出文学精品，培养文学新人的任务；编辑“九江文艺”微信公众号，作为对外文化交流的窗口，担负着宣传和弘扬九江山水、人文的任务；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

九江市作家协会为九江市文联下属事业单位，担负着繁荣文艺创作，活跃文艺理论与评论，振兴文学艺术事业的职责。

九江市文联所属协会有作家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、戏剧曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、诗词联学会、收藏家协会等11个协会，文联对协会进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市文学艺术界联合会本级	2
2	九江市作家协会	2

本部门年末在职人员20人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：九江市文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,033.79	一、一般公共服务支出	32	808.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	112.34
八、其他收入	8	8.70	八、社会保障和就业支出	39	51.11
	9		九、卫生健康支出	40	28.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,042.49	本年支出合计	58	1,041.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.84	年末结转和结余	60	3.88
	30			61
总计	31	1,045.33	总计	62	1,045.33
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：九江市文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,042.49	1,033.79					8.70
201			一般公共服务支出	809.24	800.54					8.70
20129			群众团体事务	631.69	622.99					8.70
2012901			行政运行	419.76	411.22					8.54
2012950			事业运行	184.92	184.77					0.15
2012999			其他群众团体事务支出	27.00	27.00
20132			组织事务	177.55	177.55
2013299			其他组织事务支出	177.55	177.55
206			科学技术支出	7.50	7.50
20606			社会科学	7.50	7.50
2060699			其他社会科学支出	7.50	7.50
207			文化旅游体育与传媒支出	112.34	112.34
20701			文化和旅游	112.34	112.34
2070108			文化活动	90.00	90.00
2070199			其他文化和旅游支出	22.34	22.34
208			社会保障和就业支出	51.11	51.11
20805			行政事业单位养老支出	51.11	51.11
2080501			行政单位离退休	2.03	2.03
2080502			事业单位离退休	1.28	1.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80
210			卫生健康支出	28.63	28.63
21011			行政事业单位医疗	28.63	28.63
2101101			行政单位医疗	12.68	12.68
2101102			事业单位医疗	8.74	8.74
2101103			公务员医疗补助	7.21	7.21
221			住房保障支出	33.67	33.67
22102			住房改革支出	33.67	33.67
2210201			住房公积金	33.67	33.67
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：九江市文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,041.45	553.80	487.64
201			一般公共服务支出	808.19	440.39	367.80
20129			群众团体事务	630.64	435.24	195.40
2012901			行政运行	418.72	250.32	168.40
2012950			事业运行	184.92	184.92
2012999			其他群众团体事务支出	27.00		27.00
20132			组织事务	177.55	5.15	172.40
2013299			其他组织事务支出	177.55	5.15	172.40
206			科学技术支出	7.50		7.50
20606			社会科学	7.50		7.50
2060699			其他社会科学支出	7.50		7.50
207			文化旅游体育与传媒支出	112.34		112.34
20701			文化和旅游	112.34		112.34
2070108			文化活动	90.00		90.00
2070199			其他文化和旅游支出	22.34		22.34
208			社会保障和就业支出	51.11	51.11
20805			行政事业单位养老支出	51.11	51.11
2080501			行政单位离退休	2.03	2.03
2080502			事业单位离退休	1.28	1.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80
210			卫生健康支出	28.63	28.63
21011			行政事业单位医疗	28.63	28.63
2101101			行政单位医疗	12.68	12.68
2101102			事业单位医疗	8.74	8.74
2101103			公务员医疗补助	7.21	7.21
221			住房保障支出	33.67	33.67
22102			住房改革支出	33.67	33.67
2210201			住房公积金	33.67	33.67
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：九江市文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,033.79	一、一般公共服务支出	33	800.54	800.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	7.50	7.50
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	112.34	112.34
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.11	51.11
	9		九、卫生健康支出	41	28.63	28.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.67	33.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,033.79	本年支出合计	59	1,033.79	1,033.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,033.79	总计	64	1,033.79	1,033.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：九江市文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,033.79	546.15	487.64
201			一般公共服务支出	800.54	432.74	367.80
20129			群众团体事务	622.99	427.59	195.40
2012901			行政运行	411.22	242.82	168.40
2012950			事业运行	184.77	184.77
2012999			其他群众团体事务支出	27.00		27.00
20132			组织事务	177.55	5.15	172.40
2013299			其他组织事务支出	177.55	5.15	172.40
206			科学技术支出	7.50		7.50
20606			社会科学	7.50		7.50
2060699			其他社会科学支出	7.50		7.50
207			文化旅游体育与传媒支出	112.34		112.34
20701			文化和旅游	112.34		112.34
2070108			文化活动	90.00		90.00
2070199			其他文化和旅游支出	22.34		22.34
208			社会保障和就业支出	51.11	51.11
20805			行政事业单位养老支出	51.11	51.11
2080501			行政单位离退休	2.03	2.03
2080502			事业单位离退休	1.28	1.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80
210			卫生健康支出	28.63	28.63
21011			行政事业单位医疗	28.63	28.63
2101101			行政单位医疗	12.68	12.68
2101102			事业单位医疗	8.74	8.74
2101103			公务员医疗补助	7.21	7.21
221			住房保障支出	33.67	33.67
22102			住房改革支出	33.67	33.67
2210201			住房公积金	33.67	33.67
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：九江市文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	475.79	302	商品和服务支出	59.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	98.42	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.22	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息
30103	奖金	208.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	8.07	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	20.13	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	3.69	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	6.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮
30113	住房公积金	43.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.93	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.35	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	9.45	30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.52	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	19.93	312	对企业补助
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	2.92	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.08	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.23	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		486.72	公用支出合计					59.43
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：九江市文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：九江市文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：九江市文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	1.05	1.05
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.00	1.05	1.05
（1）国内接待费	7	——	——	1.05
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	93
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：九江市文学艺术界联合会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1045.33万元，其中年初结转和结余2.84万元，比上年减少4.21万元，下降59.74%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1042.49万元，比上年增加279.03万元，增长36.55%，主要原因：本年度项目经费预算增加，项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1033.79万元，占99.17%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.70万元，占0.83%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1045.33万元，其中本年支出合计1041.45万元，比上年增加273.78万元，增长35.66%，主要原因：本年度项目经费预算增加，项目收入增加，项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.88万元，比上年增加1.04万元，增长36.73%，主要原因：本年度实有资金账户余额增加。

本年支出的具体构成：基本支出553.80万元，占53.18%；项目支出487.64万元，占46.82%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数638.34万元，决算数1033.79万元，完成年初预算的161.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数497.36万元，决算数800.54万元，完成年初预算的160.96%。预决算差异主要原因：年初编制预算的时候退休人员基础绩效奖金纳入了社会保障和就业支出，年中修改将退休人员奖金指标调为一般公共服务支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.50万元，预决算差异主要原因：年中追加的项目经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数112.34万元，预决算差异主要原因：年中追加的项目经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数89.14万元，决算数51.11万元，完成年初预算的57.34%。预决算差异主要原因：年初预算的时候退休人员基础绩效奖金纳入了社会保障和就业支出，年中修改了支出功能科目，将此奖金指标调为一般公共服务支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数23.27万元，决算数28.63万元，完成年初预算的123.03%。预决算差异主要原因：年内缴费基数提高。

（六）住房保障支出（类）年初预算数28.57万元，决算数33.67万元，完成年初预算的117.85%。预决算差异主要原因：年内缴费基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出546.15万元，其中：

（一）工资福利支出475.79万元，比上年增加113.24万元，增长31.24%，主要原因：本年退休人员奖金支出功能分类科目为工资福利支出。

（二）商品和服务支出59.43万元，比上年增加9.47万元，增长18.97%，主要原因：本年度追加了人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出10.93万元，比上年减少24.14万元，下降68.84%，主要原因：本年度退休人员奖金支出功能分类科目为工资福利支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.18万元，下降100.00%，主要原因：本年度减少了办公设备的采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.18万元，增长21.12%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位本年度无因公出国的需求。决算数与上年持平，主要原因：单位本年度无因公出国的需求。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位本年度无因公出国的需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位本年度无购置公务车的需求。决算数与上年持平,主要原因：单位本年度无购置公务车的需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位本年度无维护公务车的需求。决算数与上年持平,主要原因：单位本年度无维护公务车的需求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：根据预算结合本单位实际，完成单位本年度的公务接待任务。决算数比上年增加0.18万元,增长21.12%，主要原因：根据单位的实际情况，本年度增加了外单位的公务出行活动次数。全年国内公务接待14批，累计接待93人次，主要是：国内接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出43.75万元，决算数比上年减少2.24万元，下降4.86%，主要原因：单位本年度减少了办公设备采购。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金328.3万元，占项目支出总额的 52.43 %。其中，6个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 3个项目开展了部门评价，分别为：“文艺奖励扶持资金（繁荣工程）”“文联文艺事业资金”“文联协会文艺资金”，等三个项目展开了部门评价，涉及一般公共预算资金296.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看各项目完成实施情况较好，各项工作均取得积极成效。根据评价项目和绩效评价指标体系，资金使用效益良好，我部门项目评价综合自评得分为100分，绩效评价结果等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1033.89万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看单位高度重视预算绩效管理工作，进一步明确了预算绩效管理职能，成立了由主要领导为组长，分管领导为副组长，机关各部室负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室（设在市文联办公室），负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。为进一步加强市文联预算绩效管理工作的规范化、制度化建设，对新时代新要求制定了《九江市文联预算绩效管理工作实施方案》、《九江市文学艺术界联合会文学艺术创作扶持专项资金管理办法》，成立了市文联文艺创作与繁荣工程领导小组，明确了项目预算绩效管理的原则、职责，以及预算编制、绩效评价、结果应用的有关要求，切实形成用制度管人、用制度管事的良好局面，确保绩效管理工作有序进行。根据市文联文艺奖励扶持项目特点，逐步建立和完善了预算绩效评价指标体系，不断规范和加强预算绩效评价工作，提高绩效评价的统一性和权威性，全面推进预算绩效管理。从整体情况看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格执行各项规章制度，所有项目支出都制定了方案，严格按照方案实施，并加强监督，专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施进度资金拨付，无截留，无挪用等现象，实行了先有预付，后有执行，“用钱先问效、无效必问责”的新常态。根据定性定量指标相结合，科学性和相对性原则，制定基本支出和项目支出预算，部门整体支出绩效为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

成立绩效评价工作组，监测各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料，提高资金使用和预算安排的匹配性和准确性。

本次项目支出绩效自评工作主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

前期准备：结合预算绩效管理工作的要求，将自评工作列入部门年度工作计划中，成立市文联预算绩效管理领导小组，工作，明确职责任务分工，加强对市文联预算绩效管理工作的组织领导，全面推进预算绩效管理工作的深入开展。

2.组织实施：按照市财政局印发《九江市市级绩效评价管理方法》(九财绩〔2020〕11号)要求，对照预算安排计划以及绩效目标，组织开展绩效自评工作。针对发现的问题及时进行整改。

3.自评结论：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。我们按照市财政局印发《九江市市级绩效评价管理办法》 (九财绩〔2020〕11号)文件要求所列各项评价指标，采用比较法和因素分析法进行评价打分，绩效自评得分100分。具体情况详见附件：项目支出绩效自评表表。

本部门“文联协会文艺资金”、“文联文艺事业资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		文联文艺事业资金
主管部门		九江市文学艺术界联合会					实施单位		九江市文学艺术界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		14.4	126.745		126.745		10	100	10
		政府预算资金		14.4	126.74495		126.74495		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	很好发挥了文联党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，保证文联机关党建、乡村振兴、文明创建、企业帮扶等重点工作圆满完成。围绕中心，服务大局，做好文艺家协会的换届工作、日常业务指导工作，组织重点文艺活动、人才培训等工作，为广大文艺家做好了服务。						很好发挥了文联党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，保证文联机关党建、乡村振兴、文明创建、企业帮扶等重点工作圆满完成。围绕中心，服务大局，做好文艺家协会的换届工作、日常业务指导工作，组织重点文艺活动、人才培训等工作，为广大文艺家做好了服务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤14.4万元	14.4	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡村振兴走访次数（次）		≥2次	6	10	10
				企业帮扶调研次数（次）		≥6次	8	10	10
			质量指标	单位综合考评优良率		≥80%	100	10	10
			时效指标	重要工作开展及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	文艺工作者好评提升度		有效提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	文艺工作者满意度		＝100%	100	10	10
				社会各界满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		文联协会文艺资金
主管部门		九江市文学艺术界联合会					实施单位		九江市文学艺术界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		54	69.5		69.5		10	100	10
		政府预算资金		54	69.5		69.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障了文艺家之家日常运转有序。落实文艺家协会党支部“三会一课”及日常党建工作。围绕乡村振兴、文明创建、企业帮扶等中心工作做好相关服务。做好文艺家协会的换届、日常业务指导、人才培训等工作，为广大文艺家做好服务。以市文艺家之家为基地，积极组织市属11个文艺家协会及挂靠的协会，围绕中心，聚焦主题，开展重大主题性文艺创作和文艺活动，广泛开展文艺志愿活动，深入发掘九江深厚的文化底蕴，展现九江文化辉煌灿烂。						保障了文艺家之家日常运转有序。落实文艺家协会党支部“三会一课”及日常党建工作。围绕乡村振兴、文明创建、企业帮扶等中心工作做好相关服务。做好文艺家协会的换届、日常业务指导、人才培训等工作，为广大文艺家做好服务。以市文艺家之家为基地，积极组织市属11个文艺家协会及挂靠的协会，围绕中心，聚焦主题，开展重大主题性文艺创作和文艺活动，广泛开展文艺志愿活动，深入发掘九江深厚的文化底蕴，展现九江文化辉煌灿烂。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总预算		≤60万元	60	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	重大文化活动举办次数（次）		≥20次	36	15	15
			质量指标	重大文化活动与策划方案的匹配率（%）		≥100%	100	15	15
			时效指标	重大文化活动举办及时率（%）		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	重大文化活动参与人次增长率		≥10%	15	5	5
				重大文化活动知晓度		≥90%	100	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	文化宣传活动参与人员满意度		＝100%	100	10	10
				文艺工作者满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“第八届(2003年度)文艺繁荣工程专项资金扶持项目)”项目部门评价报告，具体详见附件1：九江市文学艺术界联合会2023部门评价报告。请看第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：当年无省级财政拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等。

6、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

7、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。

二、支出科目

本部门根据会计制度规定、政府收支分类科目规定:

1、2012901行政运行：收支分类科目、包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2012950事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

5、2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体妇联、共青团等方面的支出。

7、2080505行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：

1.2023年九江市文学艺术联合会决算公开表。

2.九江市文学艺术联合会部门整体支出绩效自评报告2023年。

3.九江市文联2024年部门评价报告

扫一扫在手机打开当前页

九江市人民政府发布

赣服通

九江市文学艺术界联合会2023年度部门决算